رؤية ذكية
3 مشاريع من مشاريع المحفظة تسحب مؤشر صحتها إلى الأسفل
أكبر الأثر من «إنشاء مجمع المكاتب الحكومية» (مؤشر الجدول 0.70) و«تأهيل الواجهة البحرية» (مؤشر الجدول 0.78). معالجتهما ترفع مؤشر صحة المحفظة نحو 61 خلال ربعين.
درجة الثقة81%
محفظة · PF-CAP
محفظة المشاريع الرأسمالية
متعثر
المباني الحكومية والمرافق العامة ومشاريع المشهد الحضري الكبرى.
- الميزانية المعتمدة
- 1.3 مليار ر.س
- المصروف الفعلي
- 658.2 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 1.5 مليار ر.س+9.9%
- القيمة المتوقعة
- 1.9 مليار ر.س
- مؤشر الصحة
- 52−9
منها احتياطي غير مخصص 46 مليون ر.س
49% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
تحقق منها 1%
كان 61 في مايو
المدير
م. عبدالرحمن بن صالح الحربي
وكيل المشاريع الرأسمالية
المالك
م. تركي بن عبدالله العنزي
نائب الرئيس لقطاع المشاريع والبنية التحتية
البرامج4 مشاريع
برنامج المباني والمرافق الحكومية43%برنامج تطوير الواجهات والمشهد الحضري44%معرّض للخطر 1متعثر 1حرج 1معلّق 1
صحة المحفظة وأداؤها
مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة (§61)، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.
تفصيل مؤشر الصحة
الدرجة × الوزن = النقاط
52متعثر
| البعد | الدرجة | الوزن | النقاط |
|---|---|---|---|
| الجدول الزمني | 42 | 20% | 8.4 |
| التكلفة | 50 | 20% | 10.0 |
| المخاطر | 30 | 15% | 4.5 |
| النطاق | 64 | 10% | 6.4 |
| الجودة | 75 | 10% | 7.5 |
| الموارد | 58 | 10% | 5.8 |
| أصحاب المصلحة | 60 | 5% | 3.0 |
| المنافع | 64 | 10% | 6.4 |
| المجموع | 52 | ||
اتجاه مؤشر الصحة
مايو – أكتوبر 2026
الأداء المالي والزمني
مايو – أكتوبر 2026
0.79
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
نسبة الإنجاز 43% / المخطط 59%
0.88
خارج المسار
مؤشر أداء التكلفة
المصروف الفعلي 658.2 مليون ر.س
اتجاه المؤشرين
- مؤشر أداء الجدول
- مؤشر أداء التكلفة
خريطة مشاريع المحفظة
§133 — الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.
خريطة مشاريع المحفظة
- معرّض للخطر
- متعثر
- حرج
- معلّق
ترتيب أولويات التمويل
رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط 2027.
- 1إنشاء مجمع المكاتب الحكوميةPRJ-2026-007·درجة الأولوية 81حرج
- 2تأهيل الواجهة البحريةPRJ-2026-006·درجة الأولوية 79متعثر
- 3حديقة الواحة المركزيةPRJ-2026-019·درجة الأولوية 73معرّض للخطر
- 4إنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليميPRJ-2026-033·درجة الأولوية 61معلّق
أولويات المحفظة 2026–2027
- إيقاف نزيف الجدول في مجمع المكاتب الحكوميةمؤشر أداء الجدول 0.70 ومطالبات المقاول مفتوحة أمام اللجنة التوجيهية.
- إنهاء الإيجارات الحكومية بحلول 2028العائد الأكبر للمحفظة: وفورات إيجار سنوية متكررة.
- تسليم الواجهة البحرية قبل موسم الشتاء 2027التزام معلن أمام المجتمع والمستثمرين.
الأهداف والمؤشرات
لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.
الأهداف التي تخدمها المحفظة
- SO-1.3تحسين جودة الحياة والمشهد الحضريعلى المسار
التحقق 77% من مستهدف 80%تسهم فيه 4 مشاريع
التحقق 76% من مستهدف 85%تسهم فيه مشروع واحد
التحقق 83% من مستهدف 90%تسهم فيه مشروع واحد
الميزانية والقيمة
أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.
من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة
انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة
- المجموع
- زيادة
- نقص
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الميزانية المعتمدة | 1.3 مليار ر.س | 1.3 مليار ر.س |
| الاحتياطي غير المخصص | −46 مليون ر.س | 1.3 مليار ر.س |
| برنامج المباني والمرافق الحكومية | +140.5 مليون ر.س | 1.4 مليار ر.س |
| برنامج تطوير الواجهات والمشهد الحضري | +38.6 مليون ر.س | 1.5 مليار ر.س |
| التكلفة المتوقعة | 1.5 مليار ر.س | 1.5 مليار ر.س |
استهلاك الميزانية
658.2 مليون/ 1.3 مليارتجاوز متوقع133.1 مليون(9.9%)
- المصروف الفعلي
- 658.2 مليون
- الالتزامات
- 1 مليار
- الميزانية المعتمدة
- 1.3 مليار
- التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
- 1.5 مليار
مزيج القيمة المتوقعة
1.9 مليار ر.س
القيمة المتوقعة
- وفورات مالية874 مليون ر.س46%
- رضا المستفيدين570 مليون ر.س30%
- الاستدامة266 مليون ر.س14%
- إيرادات190 مليون ر.س10%
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| وفورات مالية | 874 مليون ر.س | 46% |
| رضا المستفيدين | 570 مليون ر.س | 30% |
| الاستدامة | 266 مليون ر.س | 14% |
| إيرادات | 190 مليون ر.س | 10% |
| المجموع | 1.9 مليار ر.س | 100% |
1%
المتحقق من القيمة
21.5 مليون ر.س
القيمة المتوقعة 1.9 مليار ر.س
34% مما خُطط تحقيقه حتى اليوم
البرامج والمشاريع
أداء البرنامج محسوب من مشاريعه (§6). اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.
PG-05 · مشروعان
برنامج المباني والمرافق الحكومية
متأخر 19%43%
المخطّط حتى اليوم 62%
868 مليونSPI0.77مؤشر أداء الجدول · 0.77CPI0.86مؤشر أداء التكلفة · 0.86م. شهد بنت ماجد المالكي
PG-06 · مشروعان
برنامج تطوير الواجهات والمشهد الحضري
متأخر 8%44%
المخطّط حتى اليوم 52%
456 مليونSPI0.83مؤشر أداء الجدول · 0.83CPI0.92مؤشر أداء التكلفة · 0.92م. فهد بن تركي السلمي
النتائج: 4
خيارات العرض
| إنشاء مجمع المكاتب الحكوميةPRJ-2026-007 | PG-05 | 7التنفيذ | حرج | 57% | 640 مليون | 780.5 مليون+22.0% | 0.70مؤشر أداء الجدول · 0.70 | 0.82مؤشر أداء التكلفة · 0.82 | درجة المخاطر · ضعيف |
| تأهيل الواجهة البحريةPRJ-2026-006 | PG-06 | 7التنفيذ | متعثر | 39% | 286 مليون | 321.3 مليون+12.4% | 0.78مؤشر أداء الجدول · 0.78 | 0.89مؤشر أداء التكلفة · 0.89 | درجة المخاطر · ضعيف |
| إنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليميPRJ-2026-033 | PG-05 | 4التخطيط | معلّق | 2% | 210 مليون | 210 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ضعيف |
| حديقة الواحة المركزيةPRJ-2026-019 | PG-06 | 7التنفيذ | معرّض للخطر | 52% | 158 مليون | 161.2 مليون+2.0% | 0.93مؤشر أداء الجدول · 0.93 | 0.98مؤشر أداء التكلفة · 0.98 | درجة المخاطر · جيد |
| الإجمالي · 4 | 1.3 مليار | 1.5 مليار |
1–4 من 4
مخاطر المحفظة
التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.
خريطة المخاطر المفتوحة
7 مخاطر
- حرج2
- مرتفع3
- متوسط2
- منخفض0
- عدد المخاطر 7
الاحتمال
5
4
3
2
1
12345الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 2 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط | 2 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 1 · متوسط | 0 · متوسط | 1 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
أعلى المخاطر
- 20تراكم مطالبات المقاول المالية عن أوامر تغيير غير معتمدةإنشاء مجمع المكاتب الحكومية·مالية·م. شهد بنت ماجد المالكي41 مليونالتعرّض
- 20تأخر تسليم الأرض وإصدار الصك من الجهة المالكةإنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي·تنظيمية·م. شهد بنت ماجد المالكي12 مليونالتعرّض
- 16ارتفاع تكلفة أعمال الحماية البحرية بعد نتائج المسح الهيدروغرافيتأهيل الواجهة البحرية·مالية·م. فهد بن تركي السلمي22.5 مليونالتعرّض
- 16تأخر توريد الواجهات الزجاجية من المصنع الخارجيإنشاء مجمع المكاتب الحكومية·الجدول الزمني·م. شهد بنت ماجد المالكي15 مليونالتعرّض
- 15احتمال سحب العمل من المقاول الفرعي للأعمال الكهروميكانيكيةإنشاء مجمع المكاتب الحكومية·تعاقدية·م. عبدالرحمن بن صالح الحربي9.5 مليونالتعرّض
- 12تأخر تصاريح الأعمال البحرية من الجهات المختصةتأهيل الواجهة البحرية·تنظيمية·م. فهد بن تركي السلمي6 مليونالتعرّض
- 9تأخر توريد الأشجار المعمّرة من المشاتل المعتمدةحديقة الواحة المركزية·الجدول الزمني·م. فهد بن تركي السلمي2.1 مليونالتعرّض
آخر ما جرى على المحفظة
أمس27 أكتوبر 2026
اعتماد: لجنة فحص العروض والترسية اعتماد DEC-2026-043قبول الضمان البنكي البديل لمقاول الواجهة البحرية
2026-10-27 10:00
22 أكتوبر 2026
رفض: لجنة مكتب إدارة المشاريع تعليق DEC-2026-041تعليق مشروع مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي لحين تسليم الأرض
2026-10-22 10:00
21 أكتوبر 2026
رفض: مجلس ضبط التغيير تعليق DEC-2026-040تأجيل البت في تمديد عقد مجمع المكاتب الحكومية لحين تقرير المهندس المستقل
2026-10-21 10:00
13 أكتوبر 2026
اعتماد: اللجنة التوجيهية للمشاريع اعتماد DEC-2026-037إحالة مطالبات مقاول مجمع المكاتب الحكومية إلى لجنة فض المنازعات
2026-10-13 10:00
8 سبتمبر 2026
رفض: اللجنة التنفيذية إلغاء DEC-2026-044إلغاء خيار المبنى الإداري المؤقت والاكتفاء بمجمع المكاتب الحكومية
2026-09-08 10:00
21 أبريل 2026
اعتماد: مجلس ضبط التغيير اعتماد DEC-2026-033اعتماد أمر التغيير لتعديل مسار الممشى عند المرسى
2026-04-21 10:00