رؤية ذكية
ما الذي يحرك هذا الهدف؟
أضعف مؤشرات الهدف «الوفورات المحققة من ترشيد الإنفاق» عند 72% من مستهدفه، وأكبر المشاريع وزنًا «إنشاء مجمع المكاتب الحكومية» حالته حرج. معالجة هذا المسار وحده ترفع إنجاز الهدف أكثر من أي إجراء آخر.
درجة الثقة81%
رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات الذاتية
معرّض للخطرتميز مؤسسي وحوكمة فاعلة
ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي وتنويع مصادر الإيرادات.
نسبة الإنجاز
من مستهدف 90%
مسار الإنجاز خلال 2026
الوزن في الركيزة
30%
تميز مؤسسي وحوكمة فاعلة
حالة المؤشرات
3
- على المسار2
- معرّض للخطر1
- متعثر0
الاستثمار المرتبط
787.1 مليون ر.س
6 مشاريع
مسار الإنجاز خلال 2026
نسبة إنجاز الهدف شهريًا مقابل مستهدف العام.
| الفترة | نسبة الإنجاز |
|---|---|
| ينا | 72.6% |
| فبر | 72.8% |
| مار | 74.7% |
| أبر | 75.2% |
| ماي | 77.3% |
| يون | 78.3% |
| يول | 79.0% |
| أغس | 80.7% |
| سبت | 81.8% |
| أكت | 83.0% |
مؤشرات الأداء
خط الأساس والمستهدف والفعلي لكل مؤشر، والتقدم من خط الأساس إلى المستهدف.
- نسبة تنفيذ الميزانية المعتمدة
K-4.2.1شهري%
خط الأساس
0
المستهدف
95
الفعلي
77
81% - الوفورات المحققة من ترشيد الإنفاق
K-4.2.2شهريمليون ر.س
خط الأساس
0
المستهدف
85
الفعلي
61
72% - الإيرادات الذاتية المحصلة
K-4.2.3شهريمليون ر.س
خط الأساس
0
المستهدف
320
الفعلي
262
82%
الأهداف الفرعية
أوزانها داخل الهدف ونسب إنجازها؛ مجموعها المرجّح هو إنجاز الهدف.
تنفيذ الميزانية وفق الخطة
OBJ-11.1
88%أ. منيرة بنت عبدالله الخالديأ. منيرة بنت عبدالله الخالديوكيلة الشؤون الماليةP-018m.alkhalidi@alwaha.gov.saالوزن
40%
تحقيق وفورات الإنفاق
OBJ-11.2
75%أ. منيرة بنت عبدالله الخالديأ. منيرة بنت عبدالله الخالديوكيلة الشؤون الماليةP-018m.alkhalidi@alwaha.gov.saالوزن
30%
تنمية الإيرادات الذاتية
OBJ-11.3
84%أ. هيفاء بنت سلمان الرويليأ. هيفاء بنت سلمان الرويليمحللة مالية أولىP-037h.alruwaili@alwaha.gov.saالوزن
30%
المبادرات والمشاريع المساهمة
المبادرات المعتمدة للهدف ومشاريعها، ونصيب كل مشروع من المساهمة بحسب استثماره.
مبادرة · SI-4.2.1
أتمتة الأنظمة المؤسسية والمالية
أ. سارة بنت أحمد القرنيأ. سارة بنت أحمد القرنينائبة الرئيس لقطاع الخدمات المساندةP-012s.alqarni@alwaha.gov.sa90.1 مليونمتعثر
- نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)
PRJ-2026-00164.5 مليون
المساهمة8%61%متعثر - منصة إدارة الوثائق والمراسلات
PRJ-2026-01714.2 مليون
المساهمة2%95%معرّض للخطر - أتمتة إجراءات الموارد البشرية (الخدمة الذاتية)
PRJ-2026-03211.4 مليون
المساهمة1%100%على المسار
مبادرة · SI-4.2.2
توحيد المقرات الحكومية وإنهاء الإيجارات
م. عبدالرحمن بن صالح الحربيم. عبدالرحمن بن صالح الحربيوكيل المشاريع الرأسماليةP-014ab.alharbi@alwaha.gov.sa640 مليونحرج
- إنشاء مجمع المكاتب الحكومية
PRJ-2026-007640 مليون
المساهمة79%57%حرج
مشاريع تسهم من مبادرات أهداف أخرى
- نظام إدارة الأصول الذكي
PRJ-2026-01124 مليون
المساهمة6%6%على المسار - تحسين كفاءة الطاقة في المباني القائمة (ESCO)
PRJ-2026-02633 مليون
المساهمة4%8%معلّق
الإجراءات التصحيحية
ما نفعله لإعادة المؤشر إلى مساره، ومن يملكه، ومتى.
إعادة التفاوض على عقدي النظافة والتشغيل للمقرات المستأجرة
أ. منيرة بنت عبدالله الخالديأ. منيرة بنت عبدالله الخالديوكيلة الشؤون الماليةP-018m.alkhalidi@alwaha.gov.saالاستحقاق 2026-11-30خلال 33 يومًا2026-11-3020 جمادى الآخرة 1448 هـK-4.2.2مفتوح
التحديات والملاحظات
ما يعيق الهدف وما يجب أن تعرفه القيادة.
- تحدٍّ
مطالبات مقاول مجمع المكاتب الحكومية قد تستهلك جزءًا من الوفورات المحققة هذا العام.
أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي · 2026-10-15