نسبة تنفيذ الميزانية المعتمدة
رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات الذاتية·تميز مؤسسي وحوكمة فاعلة
الفعلي · أكتوبر
77%
مستهدف 2026
95%
التحقق
81%
متوقع نهاية العام
94%
الفجوة المتوقعة عن المستهدف
1%
المسار من خط الأساس إلى 2030
أين يقف المؤشر اليوم بين خط الأساس ومستهدف العام ومستهدف الرؤية.
خط الأساس
0%
اليوم
77%
مستهدف 2026
95%
مستهدف 2030
97%
- المتبقي لمستهدف 2026
- 18%81% من المسافة قُطعت
- المتبقي لمستهدف 2030
- 20%79% من المسافة قُطعت
السلسلة الشهرية والتنبؤ
يناير – أكتوبر قراءات فعلية، نوفمبر وديسمبر تنبؤ بنطاق ثقة، والخط الذهبي مستهدف 2026.
- الفعلي
- خط الأساس
- المتوقّع
- نطاق التوقّع
| الفترة | الفعلي | خط الأساس |
|---|---|---|
| ينا | 7 % | 0 % |
| فبر | 14 % | 0 % |
| مار | 22 % | 0 % |
| أبر | 30 % | 0 % |
| ماي | 38 % | 0 % |
| يون | 46 % | 0 % |
| يول | 54 % | 0 % |
| أغس | 62 % | 0 % |
| سبت | 70 % | 0 % |
| أكت | 77 % | 0 % |
| نوف (المتوقّع) | 85 % | 0 % |
| ديس (المتوقّع) | 94 % | 0 % |
سجل القياسات
كل قراءة بمن أدخلها ودليلها وحالة اعتمادها. نقاط القياس الرسمية مميزة.
| الفترة | القيمة | من المستهدف | النوع | الحالة | أدخلها | الدليل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 77 | 81% | قياس رسمي | معتمدة | أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-10-27 | K-4.2.1_2026-10.pdf |
| سبتمبر 2026 | 70 | 74% | قياس رسمي | معتمدة | أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-10-05 | K-4.2.1_2026-09.pdf |
| أغسطس 2026 | 62 | 65% | قياس رسمي | معتمدة | أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-09-04 | K-4.2.1_2026-08.pdf |
| يوليو 2026 | 54 | 57% | قياس رسمي | معتمدة | أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-08-07 | K-4.2.1_2026-07.pdf |
| يونيو 2026 | 46 | 48% | قياس رسمي | معتمدة | أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-07-06 | K-4.2.1_2026-06.pdf |
| مايو 2026 | 38 | 40% | قياس رسمي | معتمدة | أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-06-05 | K-4.2.1_2026-05.pdf |
| أبريل 2026 | 30 | 32% | قياس رسمي | معتمدة | أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-05-04 | K-4.2.1_2026-04.pdf |
| مارس 2026 | 22 | 23% | قياس رسمي | معتمدة | أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-04-07 | K-4.2.1_2026-03.pdf |
| فبراير 2026 | 14 | 15% | قياس رسمي | معتمدة | أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-03-06 | K-4.2.1_2026-02.pdf |
| يناير 2026 | 7 | 7% | قياس رسمي | معتمدة | أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-02-05 | K-4.2.1_2026-01.pdf |
المشاريع المساهمة
المشاريع التي تحرّك هذا المؤشر، ونصيب كل منها من الأثر بحسب حجم الاستثمار.
- نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)
PRJ-2026-001أ. دانة بنت سامي الصالح64.5 مليون
نصيب الأثر100%61%متعثرSPI0.82مؤشر أداء الجدول · 0.82
الإجراءات التصحيحية
ما نفعله لإعادة المؤشر إلى مساره، ومن يملكه، ومتى.
لا إجراءات تصحيحية مسجلة
المؤشر على مساره. أضف إجراءً عند ظهور انحراف.
التعليقات
نقاش المالك وإدارة قياس الأداء والقيادة حول القراءات.
لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش حول هذا المؤشر.