صباح الخير، د. نورة بنت محمد العتيبي17 جمادى الأولى 1448 هـ — 28 أكتوبر 2026

الأسئلة الخمسة لهذا الصباح

إجابات مبنية على ⁦36⁩ مشروعًا بآخر تحديث حتى اليوم — كل رقم يقودك إلى تفاصيله.

تعمل على:هيئة تطوير منطقة الواحة

01أين نحن؟

صحة المحفظة المؤسسية اليوم، وأين تتركّز المشكلات.

مؤشر صحة الجهة

متوسط مرجّح بالميزانية لثمانية أبعاد: الجدول والتكلفة والمخاطر والنطاق والجودة والموارد وأصحاب المصلحة والمنافع.

/ 100

منذ يناير

من ⁦89⁩ إلى ⁦66⁩

الإنجاز

⁦43%⁩

المخطط ⁦52%⁩

مؤشر الجدول

0.85

مؤشر التكلفة 0.93

توزيع المشاريع حسب الحالة

على المسار18
معرّض للخطر10
متعثر4
حرج2
معلّق2

صحة المحافظ

اضغط محفظة لتتعمّق إلى برامجها ومشاريعها.

المشاريع الكبرى

أكبر ستة مشاريع ميزانيةً — ⁦66%⁩ من إجمالي المحفظة.

02لماذا نحن متأخرون؟

التأخر ليس رقمًا واحدًا — هذه أسبابه الجذرية مرتبةً حسب أيام التأخير.

الأسباب الجذرية للتأخر

مجموع أيام التأخر المتوقع للمشاريع النشطة، مصنفًا حسب السبب الرئيسي.

أوامر تغيير غير معتمدة تتراكم عليها مطالبات مالية وتمديدات زمنية.

اتجاه أداء الجدول والتكلفة

مرجّح بالميزانية، يناير – أكتوبر ⁦2026⁩

مؤشر الجدول
مؤشر التكلفة

رؤية ذكية

احتمال ⁦74%⁩ أن يتأخر منصة الخدمات الرقمية الموحدة خلال ⁦45⁩ يومًا

المشروع معرّض للخطر اليوم، لكن اتجاه مؤشر أداء الجدول ومعدل إغلاق المهام والمخاطر المفتوحة يرجّح تأخرًا إضافيًا.

درجة الثقة⁦82%⁩

03كم صرفنا وكم سنتكلف؟

المصروف حتى اليوم، والالتزامات القائمة، والتكلفة المتوقعة حتى نهاية المشاريع.

الميزانية المعتمدة: ⁦5.2⁩ مليار ر.س
صُرف: ⁦2.4⁩ مليار ر.س
الملتزم به: ⁦3.9⁩ مليار ر.س
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز: ⁦5.6⁩ مليار ر.س
الانحراف عند الإنجاز: ⁦407.7⁩ مليون ر.س

المصروف الفعليالملتزم بهالميزانية المعتمدةالتكلفة المتوقعة عند الإنجاز

من أين يأتي التجاوز؟

الفرق بين التكلفة المتوقعة والميزانية لكل محفظة (الأحمر تجاوز) · مليون ر.س

إنفاق ⁦2026⁩ الشهري

المخطط مقابل الفعلي، مع التوقع حتى ديسمبر · مليون ر.س

المخطط
الفعلي
المتوقع

0.93

تحت المراقبة

مؤشر التكلفة

0.85

خارج المسار

مؤشر الجدول

04ما الذي يحتاج تدخلي؟

القرارات التي تنتظر توقيعك، والمخاطر التي قد تغيّر الصورة.

قرارات تنتظر الإدارة التنفيذية

مرتبة حسب موعد البت. يمكنك تذكير صاحب القرار.

اعتمادمتأخر 26 ساعة

اعتماد محضر اللجنة التوجيهية – أكتوبر

المحضر يتضمن ⁦7⁩ قرارات و⁦12⁩ إجراءً، ولا تبدأ متابعة الإجراءات قبل اعتماده.

منصة الخدمات الرقمية الموحدة

قراريتبقى 22 ساعة

الدفع المباشر لمقاولي الباطن في محطة معالجة مياه الصرف

توقف ثلاثة مقاولي باطن عن العمل منذ ⁦19⁩ يومًا لعدم صرف مستحقاتهم من المقاول الرئيسي؛ أعمال الأغشية متوقفة.

محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية⁦18.4⁩ مليون ر.سيستعيد ⁦35⁩ يومًا

قراريتبقى يومان

إحالة مطالبات مقاول مجمع المكاتب الحكومية إلى التحكيم

مطالبات متراكمة بقيمة ⁦96⁩ مليون ر.س عن أوامر تغيير غير معتمدة، ولجنة فض المنازعات لم تصل إلى تسوية.

إنشاء مجمع المكاتب الحكومية⁦96⁩ مليون ر.س

اعتماديتبقى 4 أيام

اعتماد خطة التعافي المحدثة لمنصة الخدمات الرقمية الموحدة

الخطة تستعيد ⁦30⁩ يومًا من أصل ⁦42⁩ بإضافة فريق تكامل لأربعة أشهر وإعادة ترتيب الموجة الثانية.

منصة الخدمات الرقمية الموحدة⁦980⁩ ألف ر.سيستعيد ⁦30⁩ يومًا

ميزانيةيتبقى 6 أيام

تحرير ⁦22⁩ مليون ر.س من احتياطي محفظة البنية التحتية لتسريع نزع الملكيات

القطاعان ⁦3⁩ و⁦4⁩ من الطريق الدائري الشمالي متوقفان بانتظار التعويضات؛ كل شهر تأخير يكلّف ⁦6.8⁩ مليون ر.س.

تطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية⁦22⁩ مليون ر.سيستعيد ⁦45⁩ يومًا

سجل إجراءاتك اليوم

لم تتخذ أي إجراء بعد. ما تعتمده أو تؤجّله هنا يظهر في هذا السجل وفي مركز القيادة.

المخاطر الحرجة

المخاطر المفتوحة بدرجة ⁦15⁩ فأعلى (الاحتمال × الأثر).

سجل المخاطر

إجمالي التعرض⁦403.4⁩ مليون ر.س

05هل نحقق أهداف الجهة؟

هل تقود المشاريع إلى المستهدفات؟ الأهداف الاستراتيجية والمنافع المتحققة.

الأهداف الاستراتيجية

الإنجاز الفعلي مقابل مستهدف ⁦2026⁩ لكل هدف.

تنمية إقليمية مستدامة

اقتصاد متنوع وجاذب للاستثمار

خدمات حكومية رقمية متميزة

تميز مؤسسي وحوكمة فاعلة

تحقق المنافع

القيمة المحققة مقابل المخطط تحقيقه حتى اليوم، حسب المحفظة.

القيمة المتوقعة الكلية

⁦8.4⁩ مليار ر.س

المخطط حتى اليوم

⁦661⁩ مليون ر.س

المحقق

⁦471.5⁩ مليون ر.س

⁦71%⁩ من المخطط