رؤية ذكية
قيمة محفظة المشاريع الرأسمالية متأخرة عن خطتها
تحقق 34% فقط من القيمة المخطط تحقيقها حتى اليوم في هذه المحفظة، وفي السجل كله 9 منافع تحتاج قرارًا الآن.
درجة الثقة81%
المنافع
المنافع المتوقعة مقابل المتحققة بعد 3 و6 و12 و24 شهرًا.
تعمل على:هيئة تطوير منطقة الواحة
- منافع مسجلة
- 32
- على الخطة أو أفضل
- 9 من 17
- تحتاج قرارًا
- 9قياس واحد متأخر
- قياسات مستحقة
- 2
- قيمة متحققة حتى اليوم
- 471.5 مليون ر.س
في 27 مشروعًا · 16 مالكًا
من المنافع التي قيست
متعثرة أو معرّضة أو قياسها متأخر
حتى نهاية نوفمبر
71% من المخطط تحقيقه حتى الآن
هل يحقق الإنفاق أهدافه؟
ما استثمرناه وما صرفناه، مقابل القيمة التي كان يُفترض أن تتحقق حتى اليوم وما تحقق فعلًا — بالمحفظة.
القيمة المتحققة مقابل المخطط حتى اليوم
71%
تحقق 471.5 مليون ر.س من قيمة مخطط لها 661 مليون ر.س حتى اليوم.
الصرف من الميزانية المعتمدة47%
صُرف 2.4 مليار ر.س من 5.2 مليار ر.س
القيمة المتحققة من المخطط حتى اليوم71%
تحقق 471.5 مليون ر.س من 661 مليون ر.س
القيمة المتوقعة على عمر المشاريع
8.4 مليار ر.س
مضاعف القيمة إلى الاستثمار
1.64×
القيمة بالمحفظة
المخطط تحقيقه حتى اليوم (الإطار المتقطع) والمتحقق فعلًا
المخطط حتى اليومالمتحققاضغط محفظة لعرض منافعها في السجل
الإنفاق مقابل الأثر
المشاريع التي بدأت منافعها تُقاس: نسبة ما صُرف من ميزانيتها، ومدى تحقق منافعها مقابل خطتها.
خريطة الإنفاق والأثر
حجم الدائرة = ميزانية المشروع، ولونها = صحته. اضغط مشروعًا لعرض منافعه.
- على المسار
- معرّض للخطر
| الفئة | المصروف من الميزانية | تحقق المنافع مقابل الخطة | الميزانية | المستوى |
|---|---|---|---|---|
| حديقة الواحة المركزية | 53% | 100% | 158 مليون ر.س | معرّض للخطر |
| توسعة شبكة الألياف الضوئية | 57% | 74% | 132 مليون ر.س | معرّض للخطر |
| برنامج الطاقة الشمسية للمباني الحكومية | 57% | 106% | 96 مليون ر.س | على المسار |
| مشروع الإنارة الذكية | 84% | 78% | 74 مليون ر.س | معرّض للخطر |
| التحول إلى الحوسبة السحابية الحكومية | 48% | 81% | 52 مليون ر.س | معرّض للخطر |
| مبادرة التشجير الحضري (الواحة الخضراء) | 35% | 105% | 42 مليون ر.س | على المسار |
| منظومة الأمن السيبراني المؤسسي | 85% | 98% | 38.6 مليون ر.س | على المسار |
| منصة إدارة الوثائق والمراسلات | 95% | 93% | 14.2 مليون ر.س | معرّض للخطر |
| تطبيق الجوال للخدمات | 62% | 121% | 12.6 مليون ر.س | على المسار |
| أتمتة إجراءات الموارد البشرية (الخدمة الذاتية) | 94% | 112% | 11.4 مليون ر.س | على المسار |
| تطوير منظومة إدارة الأداء المؤسسي | 76% | 90% | 9.8 مليون ر.س | على المسار |
| منصة المواعيد الإلكترونية الموحدة | 97% | 87% | 8.2 مليون ر.س | على المسار |
| برنامج إدارة التغيير والثقافة المؤسسية | 64% | 85% | 6.4 مليون ر.س | معرّض للخطر |
| منظومة إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) | 96% | 140% | 3.6 مليون ر.س | على المسار |
منافع تحتاج قرارًا
9 منافع: قياس متأخر أو أداء دون الخطة
- قياس متأخرساعات إعداد التقارير الموفرة بالبيانات الرئيسية الموحدة
حوكمة البيانات وإدارة البيانات الرئيسية · أ. رهف بنت إبراهيم النفيعي
قراءة الشهر الثالث لم تُسجّل بعد.
- متعثرةإلى الخطة 74%المنازل الموصولة بشبكة الألياف البصرية
توسعة شبكة الألياف الضوئية · م. نايف بن حمد البقمي
تصاريح الحفر في أحياء الروضة والنخيل متأخرة.
- متعثرةإلى الخطة 78%وفورات فاتورة إنارة الشوارع
مشروع الإنارة الذكية · م. وليد بن عثمان الجهني
ثلث الأعمدة المحوّلة لم تُربط بنظام التحكم بعد.
- معرّضة للخطرإلى الخطة 89%خفض زمن الانتظار في مراكز الخدمة
منصة المواعيد الإلكترونية الموحدة · م. ريم بنت خالد الدوسري
مركزا الخرج والدوادمي يعملان بموظف استقبال واحد في الذروة.
- معرّضة للخطرإلى الخطة 86%رفع رضا المراجعين
منصة المواعيد الإلكترونية الموحدة · م. ريم بنت خالد الدوسري
شكاوى تكرار طلب المستندات نفسها في مركزين.
- معرّضة للخطرإلى الخطة 93%خفض زمن إحالة المعاملات
منصة إدارة الوثائق والمراسلات · أ. منيرة بنت عبدالله الخالدي
إدارتان ما زالتا تحيلان المعاملات الورقية يدويًا.
- معرّضة للخطرإلى الخطة 81%وفورات الاستضافة والتشغيل بعد الانتقال للسحابة
التحول إلى الحوسبة السحابية الحكومية · م. نايف بن حمد البقمي
الموجة الثانية من الترحيل تأخرت شهرين فبقيت الخوادم القديمة تعمل.
- معرّضة للخطرإلى الخطة 90%ساعات إعداد تقارير الأداء الموفرة
تطوير منظومة إدارة الأداء المؤسسي · د. أمل بنت فهد السديري
- معرّضة للخطرإلى الخطة 85%مؤشر ارتباط الموظفين
برنامج إدارة التغيير والثقافة المؤسسية · أ. عبدالمجيد بن راشد الدوسري
انخفاض المشاركة في قطاع الخدمات المساندة.
سجل المنافع
كل منفعة بخط أساسها ومستهدفها وقراءاتها بعد 3 و6 و12 و24 شهرًا من التشغيل، ونسبتها إلى الخطة عند كل نقطة.
عروض جاهزة
المحفظة: محفظة البنية التحتية
النتائج: 6تصدير CSV
خيارات العرض
| خط الأساس ← المستهدف | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المنازل الموصولة بشبكة الألياف البصرية BEN-018·توسعة شبكة الألياف الضوئية | م. نايف بن حمد البقميم. نايف بن حمد البقميوكيل البنية التقنيةP-017n.albuqami@alwaha.gov.sa | 048,000 منزل | 76%9,100 | 74%17,800 | 2027-04 | 2028-04 | متعثرة | خلال 155 يومًا2027-04-0124 شوال 1448 هـ | |
وفورات فاتورة إنارة الشوارع BEN-019·مشروع الإنارة الذكية | م. وليد بن عثمان الجهنيم. وليد بن عثمان الجهنيمدير إدارة المرافق والخدمات العامةP-021w.aljuhani@alwaha.gov.sa | 07.20 مليون ر.س | 78%0.70 | 2026-11 | 2027-05 | 2028-05 | متعثرة | خلال 4 أيام2026-11-0121 جمادى الأولى 1448 هـ | |
خفض زمن الرحلة بين الواحة ومحافظات الشمال BEN-016·تطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | م. بندر بن مشعل الشمريم. بندر بن مشعل الشمريوكيل البنية التحتيةP-013b.alshammari@alwaha.gov.sa | 5532 دقيقة | 2027-12 | 2028-03 | 2028-09 | 2029-09 | قبل التشغيل | خلال 428 يومًا2027-12-302 شعبان 1449 هـ | |
اختصار زمن العبور فوق وادي الرمة BEN-017·جسر وادي الرمة | م. أحمد بن يحيى عسيريم. أحمد بن يحيى عسيريمدير الإدارة العامة للطرق والجسورP-020a.asiri@alwaha.gov.sa | 256 دقيقة | 2028-03 | 2028-06 | 2028-12 | 2029-12 | قبل التشغيل | خلال 520 يومًا2028-03-315 ذو القعدة 1449 هـ | |
إيرادات تأجير أراضي المنطقة اللوجستية BEN-020·تطوير البنية التحتية للمنطقة اللوجستية الشمالية | أ. يوسف بن علي العمريأ. يوسف بن علي العمريوكيل الاستثمار والتنمية الاقتصاديةP-016y.alomari@alwaha.gov.sa | 0140 مليون ر.س | 2028-06 | 2028-09 | 2029-03 | 2030-03 | قبل التشغيل | خلال 611 يومًا2028-06-307 صفر 1450 هـ | |
خفض الحوادث المرورية على طريق أبها – الباحة BEN-021·ازدواج طريق أبها – الباحة | م. بندر بن مشعل الشمريم. بندر بن مشعل الشمريوكيل البنية التحتيةP-013b.alshammari@alwaha.gov.sa | 210120 حادث / سنة | 2028-09 | 2028-12 | 2029-06 | 2030-06 | قبل التشغيل | خلال 703 أيام2028-09-3011 جمادى الأولى 1450 هـ |
1–6 من 6
مراجعات ما بعد التنفيذ
بعد الإغلاق: هل حقق المشروع هدفه؟ هل التزم بالميزانية؟ هل تحققت المنافع؟ ما الدروس والتحسينات؟
PRJ-2026-031
منصة المواعيد الإلكترونية الموحدة
أُغلق في 2025-09-286 ربيع الآخر 1447 هـ
84%
درجة المراجعة
84
من 100
هل حقق المشروع الهدف؟نعم · 9/9
نعم. أُطلق الحجز الموحد في 9 مراكز وتجاوز 410 آلاف حجز في السنة الأولى.
هل التزم بالميزانية؟نعم · −2.9%
أُنجز بـ 7.96 مليون ر.س مقابل 8.2 مليون معتمدة، بتأخر 20 يومًا عن خط الأساس.
هل تحققت المنافع؟جزئيًا · 82%
تحقق 82% من المنافع: الرضا 82% مقابل 85% مستهدف، والانتظار 18 دقيقة مقابل 15.
ما الدروس المستفادة؟نعم · 3
ثلاثة دروس عن بيئات نفاذ وربط الدفعات بالقبول وفريق المورد.
ما التحسينات؟جزئيًا · 2
إضافة تذكير بالرسائل قبل الموعد بيوم، وربط الحجز بمنصة الخدمات الموحدة.
PRJ-2026-032
أتمتة إجراءات الموارد البشرية (الخدمة الذاتية)
أُغلق في 2025-09-308 ربيع الآخر 1447 هـ
91%
درجة المراجعة
91
من 100
هل حقق المشروع الهدف؟نعم · 14/14
نعم. أُتمتت 14 خدمة ذاتية للموظفين واستُغني عن النماذج الورقية.
هل التزم بالميزانية؟نعم · −4.4%
أُنجز بـ 10.9 مليون ر.س مقابل 11.4 مليون معتمدة، وفي موعده.
هل تحققت المنافع؟نعم · 108%
تجاوزت الساعات الموفرة المستهدف 8% ووفورات الورق 17%.
ما الدروس المستفادة؟نعم · 2
درسان عن إشراك ممثلي الإدارات في التصميم وعن ترحيل البيانات التاريخية.
ما التحسينات؟جزئيًا · 3
ربط الإجازات بالتقويم المؤسسي وإضافة تطبيق الجوال وتقارير المديرين؛ اثنان قيد التنفيذ.
PRJ-2026-030
منظومة إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)
قيد الإغلاق
هل حقق المشروع الهدف؟نعم · 100%
اكتملت جميع المخرجات واعتمد المجلس شهية المخاطر.
هل التزم بالميزانية؟نعم · −3.9%
3.46 مليون ر.س مقابل 3.6 مليون معتمدة، وفي الموعد.
هل تحققت المنافع؟جزئيًا · 78%
78% من المخاطر بخطط استجابة مقابل 90% مستهدفة بعد 12 شهرًا.
ما الدروس المستفادة؟نعم · 1
درس واحد منشور، ويُقترح درس ثانٍ عن تكامل السجل مع منجز.
ما التحسينات؟جزئيًا · —
تُستكمل في جلسة المراجعة بعد الإغلاق.
سجل النشاط
ما سجّلته أنت وزملاؤك على المنافع في هذه الجلسة.
آخر التغييرات على المنافع
لا تغييرات بعد على هذه الشاشة.