10بحاجة لإجرائيالإشعارات

الوفورات المحققة من ترشيد الإنفاق

معرّض للخطربانتظار الاعتماد

رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات الذاتية·تميز مؤسسي وحوكمة فاعلة

الفعلي · أكتوبر

61مليون ر.س

مستهدف ⁦2026⁩

⁦85 مليون ر.س⁩

التحقق

⁦72%⁩

متوقع نهاية العام

⁦77 مليون ر.س⁩

الفجوة المتوقعة عن المستهدف

⁦8 مليون ر.س⁩

المسار من خط الأساس إلى ⁦2030⁩

أين يقف المؤشر اليوم بين خط الأساس ومستهدف العام ومستهدف الرؤية.

خط الأساس

⁦0 مليون ر.س⁩

اليوم

⁦61 مليون ر.س⁩

مستهدف ⁦2026⁩

⁦85 مليون ر.س⁩

مستهدف ⁦2030⁩

⁦500 مليون ر.س⁩

المتبقي لمستهدف ⁦2026⁩
⁦24 مليون ر.س⁩⁦72%⁩ من المسافة قُطعت
المتبقي لمستهدف ⁦2030⁩
⁦439 مليون ر.س⁩⁦12%⁩ من المسافة قُطعت

السلسلة الشهرية والتنبؤ

يناير – أكتوبر قراءات فعلية، نوفمبر وديسمبر تنبؤ بنطاق ثقة، والخط الذهبي مستهدف ⁦2026⁩.

السلسلة الشهرية والتنبؤ
  • الفعلي
  • خط الأساس
  • المتوقّع
  • نطاق التوقّع
السلسلة الشهرية والتنبؤ
الفترةالفعليخط الأساس
ينا4 مليون ر.س0 مليون ر.س
فبر10 مليون ر.س0 مليون ر.س
مار16 مليون ر.س0 مليون ر.س
أبر23 مليون ر.س0 مليون ر.س
ماي29 مليون ر.س0 مليون ر.س
يون36 مليون ر.س0 مليون ر.س
يول42 مليون ر.س0 مليون ر.س
أغس49 مليون ر.س0 مليون ر.س
سبت55 مليون ر.س0 مليون ر.س
أكت61 مليون ر.س0 مليون ر.س
نوف (المتوقّع)69 مليون ر.س0 مليون ر.س
ديس (المتوقّع)77 مليون ر.س0 مليون ر.س

سجل القياسات

كل قراءة بمن أدخلها ودليلها وحالة اعتمادها. نقاط القياس الرسمية مميزة.

الفترةالقيمةمن المستهدفالنوعالحالةأدخلهاالدليل
أكتوبر 202661⁦72%⁩قياس رسميبانتظار الاعتمادأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-10-27K-4.2.2_2026-10.pdf
سبتمبر 202655⁦65%⁩قياس رسميمعتمدةأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-10-05K-4.2.2_2026-09.pdf
أغسطس 202649⁦58%⁩قياس رسميمعتمدةأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-09-04K-4.2.2_2026-08.pdf
يوليو 202642⁦49%⁩قياس رسميمعتمدةأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-08-07K-4.2.2_2026-07.pdf
يونيو 202636⁦42%⁩قياس رسميمعتمدةأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-07-06K-4.2.2_2026-06.pdf
مايو 202629⁦34%⁩قياس رسميمعتمدةأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-06-05K-4.2.2_2026-05.pdf
أبريل 202623⁦27%⁩قياس رسميمعتمدةأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-05-04K-4.2.2_2026-04.pdf
مارس 202616⁦19%⁩قياس رسميمعتمدةأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-04-07K-4.2.2_2026-03.pdf
فبراير 202610⁦12%⁩قياس رسميمعتمدةأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-03-06K-4.2.2_2026-02.pdf
يناير 20264⁦5%⁩قياس رسميمعتمدةأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي2026-02-05K-4.2.2_2026-01.pdf

المشاريع المساهمة

المشاريع التي تحرّك هذا المؤشر، ونصيب كل منها من الأثر بحسب حجم الاستثمار.

رؤية ذكية

إغلاق الفجوة يمر بمشروع واحد

المشروع الأكبر أثرًا في هذا المؤشر هو «إنشاء مجمع المكاتب الحكومية» بنصيب ⁦83%⁩ من الاستثمار المرتبط، وهو حرج. تسريعه أسرع طريق لإغلاق الفجوة قبل ديسمبر.

درجة الثقة⁦78%⁩

الإجراءات التصحيحية

ما نفعله لإعادة المؤشر إلى مساره، ومن يملكه، ومتى.

  • إعادة التفاوض على عقدي النظافة والتشغيل للمقرات المستأجرة

    أ. منيرة بنت عبدالله الخالديأ. منيرة بنت عبدالله الخالديوكيلة الشؤون الماليةP-018m.alkhalidi@alwaha.gov.saالاستحقاق ⁦2026-11-30⁩خلال 33 يومًا2026-11-3020 جمادى الآخرة 1448 هـ
    مفتوح

التعليقات

نقاش المالك وإدارة قياس الأداء والقيادة حول القراءات.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش حول هذا المؤشر.

0 / 600

Esc

إجراءات سريعة

انتقل إلى

المشاريع

↑↓للتنقل↵للفتحEscللإغلاق