برنامج · PG-05 · محفظة المشاريع الرأسمالية

برنامج المباني والمرافق الحكومية

حرج

مجمعات حكومية ومرافق طوارئ تنهي الإيجارات وتوحد مواقع تقديم الخدمة.

الميزانية المعتمدة: ⁦868⁩ مليون ر.س
المصروف الفعلي: ⁦449.1⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة: ⁦990.5⁩ مليون ر.س+16.5%
نسبة الإنجاز: ⁦43%⁩
مؤشر أداء الجدول: 0.77

المدير

م. شهد بنت ماجد المالكي

مديرة إدارة المباني والمنشآت الحكومية

الراعي

م. عبدالرحمن بن صالح الحربي

وكيل المشاريع الرأسمالية

المشاريع

مشروعان

2024-02-04 — 2028-12-31

حرج 1معلّق 1

أهداف البرنامج

ما يجب أن يحققه البرنامج، والأهداف الاستراتيجية التي يخدمها.

1
إنهاء جميع الإيجارات الحكومية بحلول ⁦2028⁩ بمجمع موحد
2
مركز طوارئ وسلامة إقليمي جاهز للتشغيل على مدار الساعة
3
توحيد مواقع تقديم الخدمة في نقطة وصول واحدة

يخدم الأهداف الاستراتيجية

SO-4.2رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات الذاتيةمعرّض للخطر SO-1.3تحسين جودة الحياة والمشهد الحضريعلى المسار

منافع البرنامج

من خط الأساس إلى المستهدف

وفورات الإيجار السنوية
بحلول ⁦2028⁩
خط الأساس 0الحالي 0 مليون ر.سالمستهدف 64
الجهات المنتقلة إلى المجمع
بحلول ⁦2028⁩
خط الأساس 0الحالي 0 جهةالمستهدف 14

خارطة الطريق

مسار لكل مشروع: من البداية إلى الإنجاز المتوقع، مع الإنجاز المحقق وتاريخ الإنجاز المعتمد.

المحققالمتبقيالإنجاز المعتمدالانزلاق

20242025202620272028

2027-06-01

2028-12-31

الاعتماديات بين المشاريع

ما ينتظر ماذا. الخطوط الحمراء على المسار الحرج للبرنامج.

المسار الحرج

ما يحتاجه كل مشروع من سابقه

حرجة
مركز الطوارئ يشترك مع المجمع في محطة الكهرباء والمرافق

المخاطر المشتركة

مخاطر تصيب أكثر من مشروع في البرنامج، تُدار على مستوى البرنامج.

تعثر المقاول الرئيسي ومطالباته يوقفان الموقعين

PRK-05-1·تصعيد·م. شهد بنت ماجد المالكي

تصيب

المخاطر المفتوحة في مشاريع البرنامج

4 مخاطر

حرج2
مرتفع2
متوسط0
منخفض0
عدد المخاطر 4

الاحتمال

12345

الأثر

المخاطر المفتوحة في مشاريع البرنامج
الاحتمال \ الأثر	1	2	3	4	5
5	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · مرتفع	2 · حرج	0 · حرج
4	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط	1 · مرتفع	0 · حرج
3	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط	1 · مرتفع
2	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط
1	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض

مؤشرات البرنامج · أصحاب المصلحة

مؤشر رضا السكان عن المشهد الحضري

71%

⁦+1⁩

المستهدف 72%⁦99%⁩

الوفورات المحققة من ترشيد الإنفاق

61مليون ر.س

⁦+6⁩

المستهدف 85⁦72%⁩

أصحاب المصلحة

النفوذ مقابل الاهتمام؛ اضغط شخصًا لمعرفة دوره.

النفوذ

إبقاء راضين0

إدارة عن قرب4

متابعة0

إبقاء على اطلاع0

الاهتمام

قرارات البرنامج

ما قررته اللجان على مشاريع البرنامج، وما رفعه البرنامج إليها.

اللجان

اللجنة التوجيهية للمشاريع

شهري · النصاب ⁦5⁩

الرئيس: م. عبدالله بن سعد القحطانيالاجتماع القادم 2026-11-03

اللجنة التنفيذية

أسبوعي · النصاب ⁦4⁩

الرئيس: م. عبدالله بن سعد القحطانيالاجتماع القادم 2026-10-28

مجلس ضبط التغيير

أسبوعي · النصاب ⁦4⁩

الرئيس: د. محمد بن إبراهيم السبيعيالاجتماع القادم 2026-10-29

مشاريع البرنامج

أداء البرنامج محسوب من هذه المشاريع (§⁦6⁩).

النتائج: ⁦2⁩

	المدير
إنشاء مجمع المكاتب الحكوميةPRJ-2026-007	م. شهد بنت ماجد المالكي	7التنفيذ	حرج	⁦57%⁩	640 مليون	780.5 مليون⁦+22.0%⁩	0.70	0.82
إنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليميPRJ-2026-033	م. شهد بنت ماجد المالكي	4التخطيط	معلّق	⁦2%⁩	210 مليون	210 مليون⁦0.0%⁩	1.00	1.00
الإجمالي · 2					850 مليون	990.5 مليون

⁦⁦1⁩–⁦2⁩⁩ من ⁦2⁩

حصص الميزانية

⁦850⁩ مليون ر.س

الميزانية

إنشاء مجمع المكاتب الحكومية⁦640⁩ مليون ر.س⁦75%⁩
إنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي⁦210⁩ مليون ر.س⁦25%⁩

حصص الميزانية
الفئة	القيمة	النسبة
إنشاء مجمع المكاتب الحكومية	⁦640⁩ مليون ر.س	⁦75%⁩
إنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي	⁦210⁩ مليون ر.س	⁦25%⁩
المجموع	⁦850⁩ مليون ر.س	⁦100%⁩