ماذا لو؟ — محفظة المشاريع الرأسمالية
التوأم الرقمي للمحفظة: جرّب خفض الميزانية وتغيير الموارد وإلغاء المشاريع وإضافة المبادرات، واقرأ أثر كل قرار قبل اتخاذه (§5، §140).
الوفر المطلوب
0 ر.س
الوفر الذي وجده النظام 0 ر.س
القيمة المتوقعة بعد القرار
1.9 مليار ر.س1.9 مليار ر.س
تحتفظ بـ 100.0%
الخطورة المرجحة
7878
عالية الخطورة: 2 ← 2
الكوادر
9898موظف
الاحتياج 98 من 98 متاح
حرّك أداة تحكم لترى ما يقترحه النظام.
توصية النظام لكل مشروع
مرتبة من الأدنى جدارةً. اضغط بطاقة لقراءة الأسباب كاملة.
إبقاء4تقليل النطاق0دمج0تأجيل0إيقاف0
إبقاء
يستمر كما خُطط لهالتوأم الرقمي للمحفظة
لون الفقاعة توصية النظام، وحجمها ما بقي من تكلفة المشروع.
- إبقاء
- تقليل النطاق
- دمج
- تأجيل
- إيقاف
| الفئة | درجة الخطورة | القيمة الاستراتيجية | المتبقي من التكلفة | مفتاح المخطط |
|---|---|---|---|---|
| إنشاء مجمع المكاتب الحكومية | 95.0 | 74.0 | 335.6 مليون ر.س | إبقاء |
| إنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي | 64.0 | 66.0 | 205.8 مليون ر.س | إبقاء |
| تأهيل الواجهة البحرية | 79.0 | 82.0 | 196 مليون ر.س | إبقاء |
| حديقة الواحة المركزية | 40.0 | 75.0 | 77.4 مليون ر.س | إبقاء |
من الإنفاق المتبقي إلى الإنفاق بعد القرار
- المجموع
- زيادة
- نقص
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الإنفاق المتبقي اليوم | 860.8 مليون ر.س | 860.8 مليون ر.س |
| بعد القرار | 860.8 مليون ر.س | 860.8 مليون ر.س |
السيناريوهات المحفوظة ومقارنتها
اختر حتى ثلاثة سيناريوهات لمقارنتها جنبًا إلى جنب بالميزانية والمنافع والمخاطر والموارد (§118).
أ — خفض الميزانية 15%
جاهز
ب — خفض 10% مع تقليص الكوادر 10%
جاهز
السيناريو الحالي (غير محفوظ)
مقارنة السيناريوهات
| أأ — خفض الميزانية 15% | بب — خفض 10% مع تقليص الكوادر 10% | |
|---|---|---|
| خفض الميزانية | 15% | 10% |
| تغيير الكوادر | 0% | −10% |
| مشاريع ملغاة | — | — |
| مبادرات مضافة | — | — |
| الوفر المحقق | 315.1 مليون | 145.4 مليون |
| العجز | تحقق المستهدف | تحقق المستهدف |
| القيمة بعد القرار | 1.5 مليار78.3% | 1.8 مليار92.1% |
| الخطورة بعد القرار | 80 | 77 |
| الكوادر المطلوبة | 70 / 98 | 84 / 88 |
| التوصيات | إبقاء 2تقليل النطاق 1إيقاف 1 | إبقاء 2تقليل النطاق 1دمج 1 |
القيمة المحتفظ بها مقابل الوفر
- القيمة المحتفظ بها %
- الوفر من الميزانية %