برنامج · PG-06 · محفظة المشاريع الرأسمالية

برنامج تطوير الواجهات والمشهد الحضري

متعثر

الواجهة البحرية والحدائق الكبرى والمساحات العامة.

الميزانية المعتمدة: ⁦456⁩ مليون ر.س
المصروف الفعلي: ⁦209.2⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة: ⁦482.6⁩ مليون ر.س+8.7%
نسبة الإنجاز: ⁦44%⁩
مؤشر أداء الجدول: 0.83

المدير

م. فهد بن تركي السلمي

مدير إدارة التطوير الحضري

الراعي

م. عبدالرحمن بن صالح الحربي

وكيل المشاريع الرأسمالية

المشاريع

مشروعان

2024-09-01 — 2027-07-04

معرّض للخطر 1متعثر 1

أهداف البرنامج

ما يجب أن يحققه البرنامج، والأهداف الاستراتيجية التي يخدمها.

1
رفع المساحات الخضراء إلى ⁦4.5⁩ م² للفرد
2
واجهة بحرية مفتوحة للعموم بطول ⁦6⁩ كم
3
جذب استثمارات سياحية وترفيهية على الواجهات

يخدم الأهداف الاستراتيجية

SO-1.3تحسين جودة الحياة والمشهد الحضريعلى المسار SO-2.1استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المنطقةمعرّض للخطر

منافع البرنامج

من خط الأساس إلى المستهدف

المساحات الخضراء للفرد
بحلول ⁦2027⁩
خط الأساس 3.2الحالي 4.1 م²المستهدف 4.5
رضا السكان عن المشهد الحضري
بحلول ⁦2027⁩
خط الأساس 64الحالي 71 %المستهدف 72

خارطة الطريق

مسار لكل مشروع: من البداية إلى الإنجاز المتوقع، مع الإنجاز المحقق وتاريخ الإنجاز المعتمد.

المحققالمتبقيالإنجاز المعتمدالانزلاق

2024202520262027

2027-07-04

2027-03-12

الاعتماديات بين المشاريع

ما ينتظر ماذا. الخطوط الحمراء على المسار الحرج للبرنامج.

المسار الحرج

ما يحتاجه كل مشروع من سابقه

الممر الأخضر يربط الواجهة البحرية بالحديقة المركزية

المخاطر المشتركة

مخاطر تصيب أكثر من مشروع في البرنامج، تُدار على مستوى البرنامج.

ارتفاع أسعار النباتات وأنظمة الري المستوردة

PRK-06-1·نقل·م. فهد بن تركي السلمي

تصيب

المخاطر المفتوحة في مشاريع البرنامج

3 مخاطر

حرج0
مرتفع1
متوسط2
منخفض0
عدد المخاطر 3

الاحتمال

12345

الأثر

المخاطر المفتوحة في مشاريع البرنامج
الاحتمال \ الأثر	1	2	3	4	5
5	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · مرتفع	0 · حرج	0 · حرج
4	0 · منخفض	0 · متوسط	1 · متوسط	1 · مرتفع	0 · حرج
3	0 · منخفض	0 · منخفض	1 · متوسط	0 · متوسط	0 · مرتفع
2	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط
1	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض

مؤشرات البرنامج · أصحاب المصلحة

نصيب الفرد من المساحات الخضراء

4.1م² للفرد

⁦0⁩

المستهدف 4.5⁦91%⁩

مؤشر رضا السكان عن المشهد الحضري

71%

⁦+1⁩

المستهدف 72%⁦99%⁩

حجم الاستثمارات المستقطبة (تراكمي)

1,810مليون ر.س

⁦+230⁩

المستهدف 2,400⁦75%⁩

أصحاب المصلحة

النفوذ مقابل الاهتمام؛ اضغط شخصًا لمعرفة دوره.

النفوذ

إبقاء راضين0

إدارة عن قرب3

متابعة0

إبقاء على اطلاع0

الاهتمام

قرارات البرنامج

ما قررته اللجان على مشاريع البرنامج، وما رفعه البرنامج إليها.

اللجان

اللجنة التوجيهية للمشاريع

شهري · النصاب ⁦5⁩

الرئيس: م. عبدالله بن سعد القحطانيالاجتماع القادم 2026-11-03

مجلس ضبط التغيير

أسبوعي · النصاب ⁦4⁩

الرئيس: د. محمد بن إبراهيم السبيعيالاجتماع القادم 2026-10-29

لجنة فحص العروض والترسية

حسب الحاجة · النصاب ⁦3⁩

الرئيس: أ. منيرة بنت عبدالله الخالديلا اجتماع مجدول

مشاريع البرنامج

أداء البرنامج محسوب من هذه المشاريع (§⁦6⁩).

النتائج: ⁦2⁩

	المدير
تأهيل الواجهة البحريةPRJ-2026-006	م. فهد بن تركي السلمي	7التنفيذ	متعثر	⁦39%⁩	286 مليون	321.3 مليون⁦+12.4%⁩	0.78	0.89
حديقة الواحة المركزيةPRJ-2026-019	م. فهد بن تركي السلمي	7التنفيذ	معرّض للخطر	⁦52%⁩	158 مليون	161.2 مليون⁦+2.0%⁩	0.93	0.98
الإجمالي · 2					444 مليون	482.6 مليون

⁦⁦1⁩–⁦2⁩⁩ من ⁦2⁩

حصص الميزانية

⁦444⁩ مليون ر.س

الميزانية

تأهيل الواجهة البحرية⁦286⁩ مليون ر.س⁦64%⁩
حديقة الواحة المركزية⁦158⁩ مليون ر.س⁦36%⁩

حصص الميزانية
الفئة	القيمة	النسبة
تأهيل الواجهة البحرية	⁦286⁩ مليون ر.س	⁦64%⁩
حديقة الواحة المركزية	⁦158⁩ مليون ر.س	⁦36%⁩
المجموع	⁦444⁩ مليون ر.س	⁦100%⁩