محفظة · PF-TECH
البنية التقنية والسحابة والأمن السيبراني والأنظمة المؤسسية.
منها احتياطي غير مخصص 12.3 مليون ر.س
67% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
تحقق منها 17%
كان 74 في مايو
المدير
م. نايف بن حمد البقمي
وكيل البنية التقنية
المالك
م. ماجد بن سليمان الرشيد
نائب الرئيس لقطاع التحول الرقمي والتقنية
البرامج7 مشاريع
برنامج البنية التحتية الرقمية69%برنامج الأنظمة المؤسسية58%رؤية ذكية
أكبر الأثر من «نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)» (مؤشر الجدول 0.82) و«التحول إلى الحوسبة السحابية الحكومية» (مؤشر الجدول 0.89). معالجتهما ترفع مؤشر صحة المحفظة نحو 80 خلال ربعين.
مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة (§61)، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.
الدرجة × الوزن = النقاط
| البعد | الدرجة | الوزن | النقاط |
|---|---|---|---|
| الجدول الزمني | 66 | 20% | 13.2 |
| التكلفة | 74 | 20% | 14.8 |
| المخاطر | 58 | 15% | 8.7 |
| النطاق | 78 | 10% | 7.8 |
| الجودة | 80 | 10% | 8.0 |
| الموارد | 67 | 10% | 6.7 |
| أصحاب المصلحة | 76 | 5% | 3.8 |
| المنافع | 80 | 10% | 8.0 |
| المجموع | 71 | ||
اتجاه مؤشر الصحة
مايو – أكتوبر 2026
مايو – أكتوبر 2026
0.91
تحت المراقبة
مؤشر أداء الجدول
نسبة الإنجاز 65% / المخطط 72%
0.94
تحت المراقبة
مؤشر أداء التكلفة
المصروف الفعلي 245.7 مليون ر.س
اتجاه المؤشرين
§133 — الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.
خريطة مشاريع المحفظة
رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط 2027.
أولويات المحفظة 2026–2027
لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.
التحقق 88% من مستهدف 90%تسهم فيه 3 مشاريع
التحقق 85% من مستهدف 90%تسهم فيه مشروعان
التحقق 83% من مستهدف 90%تسهم فيه 4 مشاريع
أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.
انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الميزانية المعتمدة | 365 مليون ر.س | 365 مليون ر.س |
| الاحتياطي غير المخصص | −12.3 مليون ر.س | 352.7 مليون ر.س |
| برنامج البنية التحتية الرقمية | +15.1 مليون ر.س | 367.8 مليون ر.س |
| برنامج الأنظمة المؤسسية | +8.2 مليون ر.س | 376 مليون ر.س |
| التكلفة المتوقعة | 376 مليون ر.س | 376 مليون ر.س |
استهلاك الميزانية
520 مليون ر.س
القيمة المتوقعة
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| وفورات مالية | 208 مليون ر.س | 40% |
| الإنتاجية | 187.2 مليون ر.س | 36% |
| توفير الوقت | 72.8 مليون ر.س | 14% |
| رضا المستفيدين | 52 مليون ر.س | 10% |
| المجموع | 520 مليون ر.س | 100% |
المتحقق من القيمة
88.7 مليون ر.س
القيمة المتوقعة 520 مليون ر.س
92% مما خُطط تحقيقه حتى اليوم
أداء البرنامج محسوب من مشاريعه (§6). اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.
PG-03 · 3 مشاريع
برنامج البنية التحتية الرقمية
المخطّط حتى اليوم 75%
PG-04 · 4 مشاريع
برنامج الأنظمة المؤسسية
المخطّط حتى اليوم 66%
خيارات العرض
| مركز البيانات الوطني الاحتياطيPRJ-2026-003 | PG-03 | 7التنفيذ | معرّض للخطر | 72% | 148 مليون | 162.6 مليون+9.9% | 0.90مؤشر أداء الجدول · 0.90 | 0.91مؤشر أداء التكلفة · 0.91 | درجة المخاطر · ضعيف |
| نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)PRJ-2026-001 | PG-04 | 7التنفيذ | متعثر | 61% | 64.5 مليون | 73.3 مليون+13.6% | 0.82مؤشر أداء الجدول · 0.82 | 0.88مؤشر أداء التكلفة · 0.88 | درجة المخاطر · ضعيف |
| التحول إلى الحوسبة السحابية الحكوميةPRJ-2026-009 | PG-03 | 7التنفيذ | معرّض للخطر | 47% | 52 مليون | 53.6 مليون+3.1% | 0.89مؤشر أداء الجدول · 0.89 | 0.97مؤشر أداء التكلفة · 0.97 | درجة المخاطر · متوسط |
| منظومة الأمن السيبراني المؤسسيPRJ-2026-005 | PG-03 | 8المتابعة والرقابة | على المسار | 88% | 38.6 مليون | 37.5 مليون−2.9% | 1.02مؤشر أداء الجدول · 1.02 | 1.03مؤشر أداء التكلفة · 1.03 | درجة المخاطر · جيد |
| نظام إدارة الأصول الذكيPRJ-2026-011 | PG-04 | 4التخطيط | على المسار | 6% | 24 مليون | 24 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · جيد |
| منصة إدارة الوثائق والمراسلاتPRJ-2026-017 | PG-04 | 9التسليم | معرّض للخطر | 95% | 14.2 مليون | 14.2 مليون0.0% | 0.95مؤشر أداء الجدول · 0.95 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · جيد |
| أتمتة إجراءات الموارد البشرية (الخدمة الذاتية)PRJ-2026-032 | PG-04 | 11تحقيق المنافع | على المسار | 100% | 11.4 مليون | 10.8 مليون−5.7% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.06مؤشر أداء التكلفة · 1.06 | درجة المخاطر · ممتاز |
| الإجمالي · 7 | 352.7 مليون | 376 مليون |
التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.
8 مخاطر
الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 2 · متوسط | 2 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 3 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
أعلى المخاطر
اعتماد: لجنة مكتب إدارة المشاريع إعادة عمل DEC-2026-038إعادة خطة مشروع نظام تخطيط موارد المؤسسة للمراجعة
2026-10-14 10:00