RSK-0013نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)
تأخر ترحيل البيانات المالية التاريخية وتسويتها
تفاصيل الخطر واستجابته وخطة الطوارئ والخطر المتبقي.
بيان الخطر
من السبب إلى الحدث إلى الأثر — وبينها ضوابط الوقاية قبل الحدث وخطة الطوارئ بعده
السبب
تداخل الأنشطة الحرجة واعتمادها على توريدات وموافقات خارجية
ضوابط الوقاية
- إعادة جدولة الأنشطة الحرجة وتحديث المسار الحرج
- متابعة أسبوعية للتوريدات مع المقاول
2 / 2
الحدث
تأخر ترحيل البيانات المالية التاريخية وتسويتها
انخفاض مؤشر أداء الجدول عن 0.85 شهرين متتاليين
خطة الطوارئ
تشغيل ورديات إضافية وتسريع الأعمال المتبقية
الأثر
تأخر المعالم الرئيسة وارتفاع التكاليف غير المباشرة
التقييم
المستوى قبل الاستجابة وبعدها
قبل الاستجابة
المتبقي
التعرض
2.1 مليون ر.س
المتبقي
خفض 67% من الدرجة
تطور الدرجة
آخر ستة أشهر
- الدرجة
- المتبقي المستهدف
مسار التصعيد
محرك التصعيد: خطر مرتفع بلا مراجعة 10 أيام يُبلَّغ به مدير المشروع، 15 مدير البرنامج، 20 مدير المكتب
آخر مراجعة قبل 5 أيام · خارج نطاق المحرك — المستوى دون «مرتفع»
مدير المشروع
المستوى الحاليأ. دانة بنت سامي الصالح
المالك الحالي للمتابعة- 2
مدير البرنامج
أ. دانة بنت سامي الصالح
- 3
مدير مكتب إدارة المشاريع
د. نورة بنت محمد العتيبي
- 4
اللجنة التنفيذية
م. عبدالله بن سعد القحطاني
يدويًا بقرار مدير المكتب
خطة المعالجة
كل إجراء بمالكه وموعده — علّمه منجزًا حين يكتمل
إعادة جدولة الأنشطة الحرجة وتحديث المسار الحرج
أ. دانة بنت سامي الصالحأ. دانة بنت سامي الصالحمديرة إدارة التطبيقات المؤسسيةP-025d.alsaleh@alwaha.gov.saقيد التنفيذخلال 33 يومًا2026-11-3020 جمادى الآخرة 1448 هـمتابعة أسبوعية للتوريدات مع المقاول
أ. دانة بنت سامي الصالحأ. دانة بنت سامي الصالحمديرة إدارة التطبيقات المؤسسيةP-025d.alsaleh@alwaha.gov.saلم يبدأخلال 33 يومًا2026-11-3020 جمادى الآخرة 1448 هـ
مؤشر التفعيل
انخفاض مؤشر أداء الجدول عن 0.85 شهرين متتاليين
خطة الطوارئ
تشغيل ورديات إضافية وتسريع الأعمال المتبقية