16
تأخر ترحيل البيانات المالية التاريخية يؤخر الإغلاق والأصول
PRK-04-1·تخفيف·أ. دانة بنت سامي الصالح
تصيب
برنامج · PG-04 · محفظة مشاريع التقنية
برنامج الأنظمة المؤسسية
متعثر
تخطيط الموارد والأصول والوثائق والخدمة الذاتية للموظفين.
- الميزانية المعتمدة
- 118.1 مليون ر.س
- المصروف الفعلي
- 70.4 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 122.3 مليون ر.س+7.1%
- نسبة الإنجاز
- 58%
- مؤشر أداء الجدول
- 0.89
منها احتياطي البرنامج 4 مليون ر.س
60% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
المخطط 66%
مؤشر أداء التكلفة 0.94
المدير
أ. دانة بنت سامي الصالح
مديرة إدارة التطبيقات المؤسسية
الراعي
أ. سارة بنت أحمد القرني
نائبة الرئيس لقطاع الخدمات المساندة
المشاريع
4 مشاريع
2024-05-05 — 2027-12-30
على المسار 2معرّض للخطر 1متعثر 1
أهداف البرنامج
ما يجب أن يحققه البرنامج، والأهداف الاستراتيجية التي يخدمها.
- 1
نظام موحد لتخطيط الموارد يغطي المالية والمشتريات والموارد البشرية والأصول
- 2
إغلاق مالي شهري خلال 5 أيام عمل
- 3
خدمة ذاتية لـ 90% من معاملات الموظفين
منافع البرنامج
من خط الأساس إلى المستهدف
وفورات ترشيد الإنفاق
بحلول 2027خط الأساس 0الحالي 61 مليون ر.سالمستهدف 85ساعات العمل الموفرة بالأتمتة
بحلول 2027خط الأساس 0الحالي 3,450 ساعةالمستهدف 3,600
خارطة الطريق
مسار لكل مشروع: من البداية إلى الإنجاز المتوقع، مع الإنجاز المحقق وتاريخ الإنجاز المعتمد.
المحققالمتبقيالإنجاز المعتمدالانزلاق
2024202520262027
2025-09-21
2027-02-27
2026-11-15
2027-12-30
الاعتماديات بين المشاريع
ما ينتظر ماذا. الخطوط الحمراء على المسار الحرج للبرنامج.
المسار الحرج
ما يحتاجه كل مشروع من سابقه
حرجة
إدارة الأصول تحتاج الوحدة المالية وسجل الأصول من النظام الموحد
إجراءات الخدمة الذاتية تُدمج في وحدة الموارد البشرية
أرشفة مستندات الصرف من نظام الاتصالات الإدارية
المخاطر المشتركة
مخاطر تصيب أكثر من مشروع في البرنامج، تُدار على مستوى البرنامج.
9
مقاومة التغيير لدى مستخدمي الإجراءات الورقية
PRK-04-2·تخفيف·أ. نوف بنت محمد البلوي
تصيب
المخاطر المفتوحة في مشاريع البرنامج
4 مخاطر
- حرج0
- مرتفع1
- متوسط3
- منخفض0
- عدد المخاطر 4
الاحتمال
5
4
3
2
1
12345الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط | 1 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 2 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
مؤشرات البرنامج · أصحاب المصلحة
الوفورات المحققة من ترشيد الإنفاق
61مليون ر.س
+6
المستهدف 8572%
نسبة المشاريع الملتزمة بمنهجية إدارة المشاريع
84%
+2
المستهدف 90%93%
نسبة تنفيذ الميزانية المعتمدة
77%
+7
المستهدف 95%81%
مؤشر الارتباط الوظيفي
71%
+1
المستهدف 75%95%
أصحاب المصلحة
النفوذ مقابل الاهتمام؛ اضغط شخصًا لمعرفة دوره.
النفوذ
إبقاء راضين0
إدارة عن قرب3
متابعة0
إبقاء على اطلاع1
الاهتمام
قرارات البرنامج
ما قررته اللجان على مشاريع البرنامج، وما رفعه البرنامج إليها.
اللجان
اللجنة التوجيهية للمشاريع
د. محمد بن إبراهيم السبيعي · نائب الرئيس لقطاع التخطيط والاستراتيجيةم. تركي بن عبدالله العنزي · نائب الرئيس لقطاع المشاريع والبنية التحتيةم. ماجد بن سليمان الرشيد · نائب الرئيس لقطاع التحول الرقمي والتقنيةشهري · النصاب 5
الأعضاء
6 أعضاء
الرئيس: م. عبدالله بن سعد القحطانيالاجتماع القادم 2026-11-03
لجنة مكتب إدارة المشاريع
أ. فيصل بن عبدالرحمن الشهري · مدير محفظة التحول الرقميد. أمل بنت فهد السديري · وكيلة التخطيط الاستراتيجي والأداءأ. طارق بن سعيد اليامي · مدير إدارة قياس الأداء المؤسسيكل أسبوعين · النصاب 4
الأعضاء
7 أعضاء
الرئيس: د. نورة بنت محمد العتيبيالاجتماع القادم 2026-11-04
مجلس ضبط التغيير
د. نورة بنت محمد العتيبي · مديرة مكتب إدارة المشاريع المؤسسيأ. خالد بن ناصر المطيري · أخصائي أول المالية والعقودأ. منيرة بنت عبدالله الخالدي · وكيلة الشؤون الماليةأسبوعي · النصاب 4
الأعضاء
5 أعضاء
الرئيس: د. محمد بن إبراهيم السبيعيالاجتماع القادم 2026-10-29
مشاريع البرنامج
أداء البرنامج محسوب من هذه المشاريع (§6).
النتائج: 4تصدير CSV
خيارات العرض
| المدير | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)PRJ-2026-001 | أ. دانة بنت سامي الصالح | 7التنفيذ | متعثر | 61% | 64.5 مليون | 73.3 مليون+13.6% | 0.82مؤشر أداء الجدول · 0.82 | 0.88مؤشر أداء التكلفة · 0.88 |
| نظام إدارة الأصول الذكيPRJ-2026-011 | أ. دانة بنت سامي الصالح | 4التخطيط | على المسار | 6% | 24 مليون | 24 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 |
| منصة إدارة الوثائق والمراسلاتPRJ-2026-017 | أ. دانة بنت سامي الصالح | 9التسليم | معرّض للخطر | 95% | 14.2 مليون | 14.2 مليون0.0% | 0.95مؤشر أداء الجدول · 0.95 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 |
| أتمتة إجراءات الموارد البشرية (الخدمة الذاتية)PRJ-2026-032 | أ. دانة بنت سامي الصالح | 11تحقيق المنافع | على المسار | 100% | 11.4 مليون | 10.8 مليون−5.7% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.06مؤشر أداء التكلفة · 1.06 |
| الإجمالي · 4 | 114.1 مليون | 122.3 مليون |
1–4 من 4
حصص الميزانية
114.1 مليون ر.س
الميزانية
- نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)64.5 مليون ر.س57%
- نظام إدارة الأصول الذكي24 مليون ر.س21%
- منصة إدارة الوثائق والمراسلات14.2 مليون ر.س12%
- أتمتة إجراءات الموارد البشرية (الخدمة الذاتية)11.4 مليون ر.س10%
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) | 64.5 مليون ر.س | 57% |
| نظام إدارة الأصول الذكي | 24 مليون ر.س | 21% |
| منصة إدارة الوثائق والمراسلات | 14.2 مليون ر.س | 12% |
| أتمتة إجراءات الموارد البشرية (الخدمة الذاتية) | 11.4 مليون ر.س | 10% |
| المجموع | 114.1 مليون ر.س | 100% |