RSK-0012نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)
تجاوز تكلفة التخصيص والتكامل مع منصة اعتماد للاحتياطي المعتمد
تفاصيل الخطر واستجابته وخطة الطوارئ والخطر المتبقي.
بيان الخطر
من السبب إلى الحدث إلى الأثر — وبينها ضوابط الوقاية قبل الحدث وخطة الطوارئ بعده
السبب
متطلبات تخصيص لم تُحصر في كراسة الشروط وتكامل مع منصة اعتماد أعقد من المتوقع
ضوابط الوقاية
- تجميد التخصيصات غير الإلزامية
- طلب تغيير لزيادة ميزانية التخصيص والتكامل
- مراجعة مستقلة لتقديرات المورد
1 / 3
الحدث
تجاوز تكلفة التخصيص والتكامل مع منصة اعتماد للاحتياطي المعتمد
رفض طلب زيادة الميزانية أو تجاوز الصرف 95% من الاحتياطي
خطة الطوارئ
تأجيل وحدة إدارة الأصول إلى مشروع نظام إدارة الأصول الذكي
الأثر
استنفاد احتياطي الطوارئ بالكامل وطلب ميزانية إضافية 6.8 مليون ريال
التقييم
المستوى قبل الاستجابة وبعدها
قبل الاستجابة
المتبقي
التعرض
6.8 مليون ر.س
المتبقي
خفض 44% من الدرجة
تطور الدرجة
آخر ستة أشهر
- الدرجة
- المتبقي المستهدف
مسار التصعيد
محرك التصعيد: خطر مرتفع بلا مراجعة 10 أيام يُبلَّغ به مدير المشروع، 15 مدير البرنامج، 20 مدير المكتب
آخر مراجعة قبل 5 أيام
مدير المشروع
أ. دانة بنت سامي الصالح
المالك الحالي للمتابعةمدير البرنامج
المستوى الحاليأ. دانة بنت سامي الصالح
تلقائيًا عند 15 يومًا بلا مراجعة · بعد 10 أيام- 3
مدير مكتب إدارة المشاريع
د. نورة بنت محمد العتيبي
تلقائيًا عند 20 يومًا بلا مراجعة · بعد 15 يومًا - 4
اللجنة التنفيذية
م. عبدالله بن سعد القحطاني
يدويًا بقرار مدير المكتب
خطة المعالجة
كل إجراء بمالكه وموعده — علّمه منجزًا حين يكتمل
تجميد التخصيصات غير الإلزامية
أ. دانة بنت سامي الصالحأ. دانة بنت سامي الصالحمديرة إدارة التطبيقات المؤسسيةP-025d.alsaleh@alwaha.gov.saمنجز2026-10-302026-10-3019 جمادى الأولى 1448 هـطلب تغيير لزيادة ميزانية التخصيص والتكامل
أ. دانة بنت سامي الصالحأ. دانة بنت سامي الصالحمديرة إدارة التطبيقات المؤسسيةP-025d.alsaleh@alwaha.gov.saمنجز2026-10-092026-10-0928 ربيع الآخر 1448 هـمراجعة مستقلة لتقديرات المورد
أ. هيفاء بنت سلمان الرويليأ. هيفاء بنت سلمان الرويليمحللة مالية أولىP-037h.alruwaili@alwaha.gov.saقيد التنفيذخلال 11 يومًا2026-11-0828 جمادى الأولى 1448 هـ
مؤشر التفعيل
رفض طلب زيادة الميزانية أو تجاوز الصرف 95% من الاحتياطي
خطة الطوارئ
تأجيل وحدة إدارة الأصول إلى مشروع نظام إدارة الأصول الذكي