أكاديمية الواحة للقيادات
إضافة إلى قائمة المتابعةمسارات تأهيل للقيادات الوسطى والتنفيذية بالشراكة مع جهات أكاديمية معتمدة.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
4% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 4%
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التخطيطالمرحلة 4 من 11
البوابة التالية:الاعتماد10 سبتمبر 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ27 فبراير 2026دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ17 يونيو 2026البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ16 أغسطس 2026التخطيط · المرحلة الحاليةالتخطيط · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ10 سبتمبر 2026الاعتماد · لم تبدأالاعتماد · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارلم تُعقد بعدالطرح والترسية · لم تبدأالطرح والترسية · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارلم تُعقد بعدالمتابعة والرقابة · لم تبدأالمتابعة والرقابة · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 7.5 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي300 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف600 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به6.4 مليون ر.س
- احتياطي متاح225 ألف ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 7.5 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 7.5 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 7.5 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 7.5 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 900 ألف ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 900 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 7.2 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 300 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 12 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 7.5 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 150 ألف ر.س من 375 ألف ر.س
- 225 ألف ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 150 ألف ر.س من 375 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29150 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.58 | 0.32 | 0.30 | 0.59 | −0.00 | |
| 2التحليل والتصميم | 1.24 | 0.11 | 0.00 | 1.26 | −0.02 | |
| 3البناء والتطوير | 2.91 | 0.25 | 0.00 | 2.96 | −0.05 | |
| 4الاختبار والقبول | 1.46 | 0.13 | 0.00 | 1.48 | −0.02 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 1.09 | 0.09 | 0.00 | 1.11 | −0.02 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | +0.11 | |
| الإجمالي | 7.50 | 0.90 | 0.30 | 7.50 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
7.5 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة582 ألف ر.س8%
- التحليل والتصميم1.2 مليون ر.س16%
- البناء والتطوير2.9 مليون ر.س39%
- الاختبار والقبول1.5 مليون ر.س19%
- الإطلاق والتسليم1.1 مليون ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص225 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.49
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2028-08-23+236
مؤشر الجدول الزمني 0.68 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-12-31
- القيمة المخططةPV
- 618 ألف ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 300 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 300 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 7.5 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.32 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.49
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 7.5 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 7.2 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي7.5 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة7.5 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا15.1 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع7.5 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
7.5 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س