محفظة · PF-INS

محفظة التطوير المؤسسي

على المسار

الاستراتيجية والأداء المؤسسي وإدارة المخاطر وتنمية القيادات والثقافة.

سيناريوهات ماذا لو

الميزانية المعتمدة: ⁦40⁩ مليون ر.س
المصروف الفعلي: ⁦17.6⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة: ⁦30.5⁩ مليون ر.س−23.8%
القيمة المتوقعة: ⁦85⁩ مليون ر.س
مؤشر الصحة: 84+2

المدير

د. نورة بنت محمد العتيبي

مديرة مكتب إدارة المشاريع المؤسسي

المالك

أ. سارة بنت أحمد القرني

نائبة الرئيس لقطاع الخدمات المساندة

البرامج5 مشاريع

برنامج تميز الأداء المؤسسي⁦52%⁩

على المسار 4معرّض للخطر 1

رؤية ذكية

المحفظة على المسار في كل مشاريعها النشطة

لا يوجد مشروع متعثر أو حرج؛ أضعف بُعد في الصحة هو «الموارد» بدرجة ⁦72⁩.

درجة الثقة⁦78%⁩

صحة المحفظة وأداؤها

مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة (§⁦61⁩)، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.

تفصيل مؤشر الصحة

الدرجة × الوزن = النقاط

84على المسار

البعد	الدرجة	الوزن	النقاط
الجدول الزمني	86	⁦20%⁩	17.2
التكلفة	94	⁦20%⁩	18.8
المخاطر	82	⁦15%⁩	12.3
النطاق	80	⁦10%⁩	8.0
الجودة	84	⁦10%⁩	8.4
الموارد	72	⁦10%⁩	7.2
أصحاب المصلحة	86	⁦5%⁩	4.3
المنافع	78	⁦10%⁩	7.8
المجموع			84

اتجاه مؤشر الصحة

مايو – أكتوبر ⁦2026⁩

8284

الأداء المالي والزمني

مايو – أكتوبر ⁦2026⁩

0.98

ضمن المسار

مؤشر أداء الجدول

نسبة الإنجاز ⁦58%⁩ / المخطط ⁦59%⁩

1.00

ضمن المسار

مؤشر أداء التكلفة

المصروف الفعلي ⁦17.6⁩ مليون ر.س

اتجاه المؤشرين

مؤشر أداء الجدول
مؤشر أداء التكلفة

خريطة مشاريع المحفظة

§⁦133⁩ — الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.

خريطة مشاريع المحفظة

على المسار
معرّض للخطر

الميزانية المعتمدة · ⁦9.8⁩ مليون ر.س

ترتيب أولويات التمويل

رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط ⁦2027⁩.

1إعداد الخطة الاستراتيجية ⁦2027–2030⁩PRJ-2026-028·درجة الأولوية 82على المسار
2تطوير منظومة إدارة الأداء المؤسسيPRJ-2026-012·درجة الأولوية 70على المسار
3منظومة إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)PRJ-2026-030·درجة الأولوية 63على المسار
4برنامج إدارة التغيير والثقافة المؤسسيةPRJ-2026-027·درجة الأولوية 60معرّض للخطر
5أكاديمية الواحة للقياداتPRJ-2026-029·درجة الأولوية 55على المسار

أولويات المحفظة ⁦2026–2027⁩

اعتماد الخطة الاستراتيجية ⁦2027–2030⁩ قبل نهاية العامتغذي دورة تخطيط محفظة ⁦2027⁩.
رفع مؤشر نضج مكتب إدارة المشاريع إلى ⁦3.5⁩⁦3.2⁩ اليوم.
إطلاق أكاديمية الواحة للقياداتالدفعة الأولى في الربع الأول ⁦2027⁩.

الأهداف والمؤشرات

لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.

الأهداف التي تخدمها المحفظة

SO-4.1ترسيخ حوكمة المشاريع وإدارة الأداء المؤسسيمعرّض للخطر
التحقق ⁦85%⁩ من مستهدف ⁦90%⁩تسهم فيه 3 مشاريع
SO-4.3تطوير رأس المال البشري والثقافة المؤسسيةعلى المسار
التحقق ⁦82%⁩ من مستهدف ⁦85%⁩تسهم فيه مشروعان

نسبة المشاريع الملتزمة بمنهجية إدارة المشاريع

84%

⁦+2⁩

المستهدف 90%⁦93%⁩

مؤشر نضج مكتب إدارة المشاريع

3.2من ⁦5⁩

⁦0⁩

المستهدف 3.5⁦91%⁩

نسبة الموظفين الحاصلين على شهادات احترافية في إدارة المشاريع

23%

⁦+1⁩

المستهدف 25%⁦92%⁩

مؤشر الارتباط الوظيفي

71%

⁦+1⁩

المستهدف 75%⁦95%⁩

الميزانية والقيمة

أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.

من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة

انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة

المجموع
زيادة
نقص

من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة
الفئة	التغيّر	الرصيد بعدها
الميزانية المعتمدة	⁦40⁩ مليون ر.س	⁦40⁩ مليون ر.س
الاحتياطي غير المخصص	−⁦9.5⁩ مليون ر.س	⁦30.5⁩ مليون ر.س
برنامج تميز الأداء المؤسسي	+⁦131⁩ ألف ر.س	⁦30.6⁩ مليون ر.س
مشاريع مستقلة عن البرامج	−⁦138⁩ ألف ر.س	⁦30.5⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة	⁦30.5⁩ مليون ر.س	⁦30.5⁩ مليون ر.س

استهلاك الميزانية

17.6 مليون/ 40 مليونوفر متوقع9.5 مليون(⁦23.8%⁩)

المصروف الفعلي: 17.6 مليون
الالتزامات: 21.5 مليون
الميزانية المعتمدة: 40 مليون
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز: 30.5 مليون

مزيج القيمة المتوقعة

⁦85⁩ مليون ر.س

القيمة المتوقعة

الإنتاجية⁦44.2⁩ مليون ر.س⁦52%⁩
وفورات مالية⁦23.8⁩ مليون ر.س⁦28%⁩
رضا المستفيدين⁦17⁩ مليون ر.س⁦20%⁩

مزيج القيمة المتوقعة
الفئة	القيمة	النسبة
الإنتاجية	⁦44.2⁩ مليون ر.س	⁦52%⁩
وفورات مالية	⁦23.8⁩ مليون ر.س	⁦28%⁩
رضا المستفيدين	⁦17⁩ مليون ر.س	⁦20%⁩
المجموع	⁦85⁩ مليون ر.س	⁦100%⁩

⁦40%⁩

المتحقق من القيمة

⁦33.6⁩ مليون ر.س

القيمة المتوقعة ⁦85⁩ مليون ر.س

⁦108%⁩ مما خُطط تحقيقه حتى اليوم

البرامج والمشاريع

أداء البرنامج محسوب من مشاريعه (§⁦6⁩). اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.

PG-10 · 4 مشاريع

برنامج تميز الأداء المؤسسي

على المسار

متأخر ⁦2%⁩⁦52%⁩

المخطّط حتى اليوم ⁦54%⁩

28.4 مليونSPI0.98CPI1.00أ. غادة بنت عبدالله الشهراني

النتائج: ⁦5⁩


تطوير منظومة إدارة الأداء المؤسسيPRJ-2026-012	PG-10	7التنفيذ	على المسار	⁦76%⁩	9.8 مليون	9.8 مليون⁦0.0%⁩	1.01	1.00
أكاديمية الواحة للقياداتPRJ-2026-029	PG-10	4التخطيط	على المسار	⁦4%⁩	7.5 مليون	7.5 مليون⁦0.0%⁩	1.00	1.00
برنامج إدارة التغيير والثقافة المؤسسيةPRJ-2026-027	PG-10	7التنفيذ	معرّض للخطر	⁦63%⁩	6.4 مليون	6.5 مليون⁦+2.0%⁩	0.88	0.98
منظومة إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)PRJ-2026-030	—	10الإغلاق	على المسار	⁦100%⁩	3.6 مليون	3.5 مليون⁦−3.8%⁩	1.00	1.04
إعداد الخطة الاستراتيجية ⁦2027–2030⁩PRJ-2026-028	PG-10	7التنفيذ	على المسار	⁦70%⁩	3.2 مليون	3.2 مليون⁦0.0%⁩	1.03	1.00
الإجمالي · 5					30.5 مليون	30.5 مليون

⁦⁦1⁩–⁦5⁩⁩ من ⁦5⁩

مخاطر المحفظة

التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.

خريطة المخاطر المفتوحة

خطر واحد

سجل المخاطر

حرج0
مرتفع0
متوسط1
منخفض0
عدد المخاطر 1

الاحتمال

12345

الأثر

خريطة المخاطر المفتوحة
الاحتمال \ الأثر	1	2	3	4	5
5	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · مرتفع	0 · حرج	0 · حرج
4	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط	0 · مرتفع	0 · حرج
3	0 · منخفض	0 · منخفض	1 · متوسط	0 · متوسط	0 · مرتفع
2	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط
1	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض

أعلى المخاطر

9انخفاض مشاركة القيادات الوسطى في أنشطة التغييربرنامج إدارة التغيير والثقافة المؤسسية·أصحاب المصلحة·أ. غادة بنت عبدالله الشهراني250 ألف

آخر ما جرى على المحفظة

20 أكتوبر 2026

اعتماد: اللجنة التنفيذية أُحيط علمًا DEC-2026-039الاطلاع على المسودة الأولى للخطة الاستراتيجية ⁦2027–2030⁩
10:00