6
تأخر اعتماد الخطة يؤجل مؤشرات الأداء الجديدة
PRK-10-1·قبول·أ. عبير بنت حمد الشمراني
تصيب
برنامج · PG-10 · محفظة التطوير المؤسسي
برنامج تميز الأداء المؤسسي
على المسار
الخطة الاستراتيجية وإدارة الأداء وتنمية القيادات وإدارة التغيير.
- الميزانية المعتمدة
- 28.4 مليون ر.س
- المصروف الفعلي
- 14.1 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 27 مليون ر.س+0.5%
- نسبة الإنجاز
- 52%
- مؤشر أداء الجدول
- 0.98
منها احتياطي البرنامج 1.5 مليون ر.س
50% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
المخطط 54%
مؤشر أداء التكلفة 1.00
المدير
أ. غادة بنت عبدالله الشهراني
مديرة إدارة التميز المؤسسي
الراعي
د. أمل بنت فهد السديري
وكيلة التخطيط الاستراتيجي والأداء
المشاريع
4 مشاريع
2025-09-07 — 2027-12-31
على المسار 3معرّض للخطر 1
أهداف البرنامج
ما يجب أن يحققه البرنامج، والأهداف الاستراتيجية التي يخدمها.
- 1
خطة استراتيجية 2027–2030 معتمدة ومترجمة إلى محافظ
- 2
رفع نضج مكتب إدارة المشاريع إلى 3.5 من 5
- 3
25% من الموظفين المعنيين حاصلون على شهادات مهنية
منافع البرنامج
من خط الأساس إلى المستهدف
مؤشر نضج مكتب إدارة المشاريع
بحلول 2027خط الأساس 2.4الحالي 3.2 من 5المستهدف 3.5مؤشر الارتباط الوظيفي
بحلول 2027خط الأساس 66الحالي 71 %المستهدف 75
خارطة الطريق
مسار لكل مشروع: من البداية إلى الإنجاز المتوقع، مع الإنجاز المحقق وتاريخ الإنجاز المعتمد.
المحققالمتبقيالإنجاز المعتمدالانزلاق
202520262027
2026-12-24
2027-01-31
2026-12-15
2027-12-31
الاعتماديات بين المشاريع
ما ينتظر ماذا. الخطوط الحمراء على المسار الحرج للبرنامج.
المسار الحرج
ما يحتاجه كل مشروع من سابقه
نظام الأداء يُبنى على مؤشرات الخطة الجديدة
رسائل التغيير تنطلق من الخطة المعتمدة
الأكاديمية تستكمل مسار الثقافة المؤسسية
المخاطر المشتركة
مخاطر تصيب أكثر من مشروع في البرنامج، تُدار على مستوى البرنامج.
المخاطر المفتوحة في مشاريع البرنامج
خطر واحد
- حرج0
- مرتفع0
- متوسط1
- منخفض0
- عدد المخاطر 1
الاحتمال
5
4
3
2
1
12345الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 1 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
مؤشرات البرنامج · أصحاب المصلحة
مؤشر نضج مكتب إدارة المشاريع
3.2من 5
0
المستهدف 3.591%
نسبة المشاريع الملتزمة بمنهجية إدارة المشاريع
84%
+2
المستهدف 90%93%
نسبة الموظفين الحاصلين على شهادات احترافية في إدارة المشاريع
23%
+1
المستهدف 25%92%
مؤشر الارتباط الوظيفي
71%
+1
المستهدف 75%95%
أصحاب المصلحة
النفوذ مقابل الاهتمام؛ اضغط شخصًا لمعرفة دوره.
النفوذ
إبقاء راضين0
إدارة عن قرب4
متابعة0
إبقاء على اطلاع0
الاهتمام
قرارات البرنامج
ما قررته اللجان على مشاريع البرنامج، وما رفعه البرنامج إليها.
اللجان
اللجنة التنفيذية
د. محمد بن إبراهيم السبيعي · نائب الرئيس لقطاع التخطيط والاستراتيجيةم. تركي بن عبدالله العنزي · نائب الرئيس لقطاع المشاريع والبنية التحتيةم. ماجد بن سليمان الرشيد · نائب الرئيس لقطاع التحول الرقمي والتقنيةأ. سارة بنت أحمد القرني · نائبة الرئيس لقطاع الخدمات المساندةأسبوعي · النصاب 4
الرئيس: م. عبدالله بن سعد القحطانيالاجتماع القادم 2026-10-28
لجنة مكتب إدارة المشاريع
أ. فيصل بن عبدالرحمن الشهري · مدير محفظة التحول الرقميد. أمل بنت فهد السديري · وكيلة التخطيط الاستراتيجي والأداءأ. طارق بن سعيد اليامي · مدير إدارة قياس الأداء المؤسسيكل أسبوعين · النصاب 4
الأعضاء
7 أعضاء
الرئيس: د. نورة بنت محمد العتيبيالاجتماع القادم 2026-11-04
مشاريع البرنامج
أداء البرنامج محسوب من هذه المشاريع (§6).
النتائج: 4تصدير CSV
خيارات العرض
| المدير | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تطوير منظومة إدارة الأداء المؤسسيPRJ-2026-012 | أ. طارق بن سعيد اليامي | 7التنفيذ | على المسار | 76% | 9.8 مليون | 9.8 مليون0.0% | 1.01مؤشر أداء الجدول · 1.01 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 |
| برنامج إدارة التغيير والثقافة المؤسسيةPRJ-2026-027 | أ. غادة بنت عبدالله الشهراني | 7التنفيذ | معرّض للخطر | 63% | 6.4 مليون | 6.5 مليون+2.0% | 0.88مؤشر أداء الجدول · 0.88 | 0.98مؤشر أداء التكلفة · 0.98 |
| إعداد الخطة الاستراتيجية 2027–2030PRJ-2026-028 | أ. عبير بنت حمد الشمراني | 7التنفيذ | على المسار | 70% | 3.2 مليون | 3.2 مليون0.0% | 1.03مؤشر أداء الجدول · 1.03 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 |
| أكاديمية الواحة للقياداتPRJ-2026-029 | أ. غادة بنت عبدالله الشهراني | 4التخطيط | على المسار | 4% | 7.5 مليون | 7.5 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 |
| الإجمالي · 4 | 26.9 مليون | 27 مليون |
1–4 من 4
حصص الميزانية
26.9 مليون ر.س
الميزانية
- تطوير منظومة إدارة الأداء المؤسسي9.8 مليون ر.س36%
- برنامج إدارة التغيير والثقافة المؤسسية6.4 مليون ر.س24%
- إعداد الخطة الاستراتيجية 2027–20303.2 مليون ر.س12%
- أكاديمية الواحة للقيادات7.5 مليون ر.س28%
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| تطوير منظومة إدارة الأداء المؤسسي | 9.8 مليون ر.س | 36% |
| برنامج إدارة التغيير والثقافة المؤسسية | 6.4 مليون ر.س | 24% |
| إعداد الخطة الاستراتيجية 2027–2030 | 3.2 مليون ر.س | 12% |
| أكاديمية الواحة للقيادات | 7.5 مليون ر.س | 28% |
| المجموع | 26.9 مليون ر.س | 100% |