ماذا لو؟ — محفظة التطوير المؤسسي
التوأم الرقمي للمحفظة: جرّب خفض الميزانية وتغيير الموارد وإلغاء المشاريع وإضافة المبادرات، واقرأ أثر كل قرار قبل اتخاذه (§5، §140).
الوفر المطلوب
0 ر.س
الوفر الذي وجده النظام 0 ر.س
القيمة المتوقعة بعد القرار
85 مليون ر.س85 مليون ر.س
تحتفظ بـ 100.0%
الخطورة المرجحة
1919
عالية الخطورة: 0 ← 0
الكوادر
2828موظف
الاحتياج 28 من 28 متاح
حرّك أداة تحكم لترى ما يقترحه النظام.
توصية النظام لكل مشروع
مرتبة من الأدنى جدارةً. اضغط بطاقة لقراءة الأسباب كاملة.
إبقاء5تقليل النطاق0دمج0تأجيل0إيقاف0
إبقاء
يستمر كما خُطط لهالتوأم الرقمي للمحفظة
لون الفقاعة توصية النظام، وحجمها ما بقي من تكلفة المشروع.
- إبقاء
- تقليل النطاق
- دمج
- تأجيل
- إيقاف
| الفئة | درجة الخطورة | القيمة الاستراتيجية | المتبقي من التكلفة | مفتاح المخطط |
|---|---|---|---|---|
| أكاديمية الواحة للقيادات | 15.0 | 60.0 | 7.2 مليون ر.س | إبقاء |
| برنامج إدارة التغيير والثقافة المؤسسية | 33.0 | 57.0 | 2.4 مليون ر.س | إبقاء |
| تطوير منظومة إدارة الأداء المؤسسي | 20.0 | 66.0 | 2.4 مليون ر.س | إبقاء |
| إعداد الخطة الاستراتيجية 2027–2030 | 18.0 | 86.0 | 960 ألف ر.س | إبقاء |
من الإنفاق المتبقي إلى الإنفاق بعد القرار
- المجموع
- زيادة
- نقص
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الإنفاق المتبقي اليوم | 22.4 مليون ر.س | 22.4 مليون ر.س |
| بعد القرار | 22.4 مليون ر.س | 22.4 مليون ر.س |
السيناريوهات المحفوظة ومقارنتها
اختر حتى ثلاثة سيناريوهات لمقارنتها جنبًا إلى جنب بالميزانية والمنافع والمخاطر والموارد (§118).
أ — خفض الميزانية 15%
جاهز
ب — خفض 10% مع تقليص الكوادر 10%
جاهز
السيناريو الحالي (غير محفوظ)
مقارنة السيناريوهات
| أأ — خفض الميزانية 15% | بب — خفض 10% مع تقليص الكوادر 10% | |
|---|---|---|
| خفض الميزانية | 15% | 10% |
| تغيير الكوادر | 0% | −10% |
| مشاريع ملغاة | — | — |
| مبادرات مضافة | — | — |
| الوفر المحقق | 6 مليون | 8.3 مليون |
| العجز | تحقق المستهدف | تحقق المستهدف |
| القيمة بعد القرار | 85 مليون100.0% | 82.7 مليون97.2% |
| الخطورة بعد القرار | 19 | 22 |
| الكوادر المطلوبة | 28 / 28 | 22 / 25 |
| التوصيات | إبقاء 5 | إبقاء 4تأجيل 1 |
القيمة المحتفظ بها مقابل الوفر
- القيمة المحتفظ بها %
- الوفر من الميزانية %