PRJ-2026-028على المسار7التنفيذتتابعي (شلالي)

إعداد الخطة الاستراتيجية ⁦2027–2030⁩

تحديث الاستراتيجية والمحافظ والمؤشرات للدورة القادمة ومواءمتها مع برامج تحقيق الرؤية.

مدير المشروعأ. عبير بنت حمد الشمرانيالراعيد. محمد بن إبراهيم السبيعيالبرنامجبرنامج تميز الأداء المؤسسي

الميزانية (BAC)

⁦3.2⁩ مليون ر.س

المصروف الفعلي

⁦2.2⁩ مليون ر.س

⁦70%⁩ من الميزانية

الإنجاز

⁦70%⁩

المخطط ⁦68%⁩

التكلفة المتوقعة (EAC)

⁦3.2⁩ مليون ر.س

SPI · CPI

1.031.00

الانتهاء المتوقع

⁦2026-12-15⁩

على خط الأساس

التنفيذالمرحلة ⁦7⁩ من ⁦11⁩

البوابة التالية:المتابعة والرقابة13 نوفمبر 2026

فكرة · مكتملة
دراسة الجدوى · مكتملة
البدء · مكتملة
التخطيط · مكتملة
الاعتماد · مكتملة
الطرح والترسية · مكتملة
التنفيذ · المرحلة الحالية
المتابعة والرقابة · لم تبدأ
التسليم · لم تبدأ
الإغلاق · لم تبدأ
تحقيق المنافع · لم تبدأ

صحة المشروع بثمانية أبعاد

المؤشر المرجّح لا يعتمد على نسبة الإنجاز وحدها؛ كل بُعد يقود إلى التبويب الذي يفسّره.

مؤشر الصحة

أداء متين

على المسار

المؤشر في آخر ستة تقارير

من مايو إلى أكتوبر ⁦2026⁩

لا تغيّر جوهري في أبعاد الصحة خلال الفترة.

رؤية ذكية

لا إنذار مبكر على هذا المشروع

احتمال التأخر الإضافي ⁦8%⁩ فقط وفق الاتجاهات الحالية.

درجة الثقة⁦76%⁩

ملخص المساعد الذكي

يُولَّد من بيانات المشروع الحية

المشروع يسير قريبًا من خطته: الإنجاز ⁦70%⁩ مقابل ⁦68%⁩ مخطط.

مؤشر أداء الجدول ⁦1.03⁩ ومؤشر أداء التكلفة ⁦1.00⁩.

الإنجاز والقيمة المكتسبة

⁦3⁩ من ⁦5⁩ معالم مكتملة

منحنى القيمة المكتسبة

المخطط والمكتسب والفعلي تراكميًا حتى تاريخ البيانات، مع ذيل التكلفة المتوقعة

القيمة المخطّطة
القيمة المكتسبة
التكلفة الفعلية
التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
الميزانية عند الإنجاز

الميزانية والالتزامات

الالتزامات ⁦94%⁩ من الميزانية

2.2 مليون/ 3.2 مليون

المصروف الفعلي: 2.2 مليون
الالتزامات: 3 مليون
الميزانية المعتمدة: 3.2 مليون
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز: 3.2 مليون

المعالم القادمة

عرض الكل

الاستلام الابتدائي⁦2026-11-27⁩على المسار
الإغلاق⁦2026-12-15⁩على المسار

بانتظار إجراء

⁦0⁩ اعتمادات و⁦0⁩ إجراءات مفتوحة على هذا المشروع

الاعتمادات والطلبات

من «بحاجة لإجرائي» لهذا المشروع

لا اعتمادات معلّقة

الإجراءات

⁦0⁩ مفتوحة

عرض الكل

لا إجراءات على هذا المشروع

طلبات التغيير

الأثر على التكلفة والجدول

عرض الكل

لا طلبات تغيير

المخاطر والقضايا

0 خطر مفتوح بتعرّض ⁦0⁩ ر.س

سجل المخاطر

خريطة المخاطر

الاحتمالية

12345

الأثر

حرج0
مرتفع0
متوسط0
منخفض0

أعلى المخاطر

لا مخاطر مفتوحة

القضايا المفتوحة

⁦0⁩ مُصعَّدة

لا قضايا مفتوحة

المخرجات

⁦1⁩ من ⁦4⁩ معتمدة

مصفوفة التتبع

خطة إدارة المشروعDLV-028-1 · V1أ. عبير بنت حمد الشمرانيمتأخر 169 يومًاقيد المراجعة
المخرج الرئيسي – المرحلة الأولىDLV-028-2 · V1د. أمل بنت فهد السديري⁦2026-08-26⁩معتمد
المخرج الرئيسي – المرحلة النهائيةDLV-028-3 · V1د. أمل بنت فهد السديريخلال 16 يومًاقيد التنفيذ
التقرير الختاميDLV-028-4 · V1د. أمل بنت فهد السديريخلال 48 يومًاقيد التنفيذ