مبادرة التشجير الحضري (الواحة الخضراء)
إضافة إلى قائمة المتابعةزراعة 250 ألف شجرة محلية على الطرق والحدائق ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
35% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 35%
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التنفيذالمرحلة 7 من 11
البوابة التالية:المتابعة والرقابة21 يونيو 2027
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ25 أبريل 2025دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ13 أغسطس 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ12 أكتوبر 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقةالتاريخ17 نوفمبر 2025الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ8 ديسمبر 2025الطرح والترسية · مكتملةالطرح والترسية · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ4 فبراير 2026التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ21 يونيو 2027المتابعة والرقابة · لم تبدأالمتابعة والرقابة · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 42 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي14.8 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف21.2 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به4.7 مليون ر.س
- احتياطي متاح1.3 مليون ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 42 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 42 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 42 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 42 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 36 مليون ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 33 مليون ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 3 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 27.2 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 14.8 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 593 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 41.2 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 840 ألف ر.س من 2.1 مليون ر.س
- 1.3 مليون ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 840 ألف ر.س من 2.1 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29840 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 2.44 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | −0.03 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 4.89 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | −0.05 | |
| 3الأعمال المدنية | 15.48 | 13.98 | 7.41 | 15.40 | +0.09 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 12.22 | 9.96 | 0.00 | 12.09 | +0.13 | |
| 5التسليم | 5.70 | 4.65 | 0.00 | 5.64 | +0.06 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | +0.63 | |
| الإجمالي | 42.00 | 36.00 | 14.82 | 41.18 | +0.82 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
42 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة2.4 مليون ر.س6%
- التصاميم والتراخيص4.9 مليون ر.س12%
- الأعمال المدنية15.5 مليون ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية12.2 مليون ر.س29%
- التسليم5.7 مليون ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص1.3 مليون ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.64
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.02
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2028-05-28+241
مؤشر الجدول الزمني 0.75 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-09-30
- القيمة المخططةPV
- 23.6 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 15.1 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 14.8 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 42 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.30 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −8.50 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.02
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.64
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 41.2 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 26.4 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.82 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.99
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي41.2 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة41.7 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا56 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع41.2 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
41.2 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.82 مليون ر.س