محفظة · PF-SUS

محفظة الاستدامة

متعثر

كفاءة الطاقة والمياه والتشجير وخفض الانبعاثات.

سيناريوهات ماذا لو

الميزانية المعتمدة: ⁦672⁩ مليون ر.س
المصروف الفعلي: ⁦470.5⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة: ⁦726⁩ مليون ر.س+8.0%
القيمة المتوقعة: ⁦1.1⁩ مليار ر.س
مؤشر الصحة: 61−5

المدير

م. مشاري بن خالد العتيبي

مدير إدارة الاستدامة والبيئة

المالك

م. بندر بن مشعل الشمري

وكيل البنية التحتية

البرامج5 مشاريع

برنامج كفاءة الطاقة والمياه⁦64%⁩

على المسار 3حرج 1معلّق 1

رؤية ذكية

المحفظة على المسار في كل مشاريعها النشطة

لا يوجد مشروع متعثر أو حرج؛ أضعف بُعد في الصحة هو «المخاطر» بدرجة ⁦40⁩.

درجة الثقة⁦78%⁩

صحة المحفظة وأداؤها

مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة (§⁦61⁩)، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.

تفصيل مؤشر الصحة

الدرجة × الوزن = النقاط

61معرّض للخطر

البعد	الدرجة	الوزن	النقاط
الجدول الزمني	52	⁦20%⁩	10.4
التكلفة	64	⁦20%⁩	12.8
المخاطر	40	⁦15%⁩	6.0
النطاق	72	⁦10%⁩	7.2
الجودة	74	⁦10%⁩	7.4
الموارد	60	⁦10%⁩	6.0
أصحاب المصلحة	76	⁦5%⁩	3.8
المنافع	74	⁦10%⁩	7.4
المجموع			61

اتجاه مؤشر الصحة

مايو – أكتوبر ⁦2026⁩

6661

الأداء المالي والزمني

مايو – أكتوبر ⁦2026⁩

0.83

خارج المسار

مؤشر أداء الجدول

نسبة الإنجاز ⁦64%⁩ / المخطط ⁦80%⁩

0.90

تحت المراقبة

مؤشر أداء التكلفة

المصروف الفعلي ⁦470.5⁩ مليون ر.س

اتجاه المؤشرين

مؤشر أداء الجدول
مؤشر أداء التكلفة

خريطة مشاريع المحفظة

§⁦133⁩ — الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.

خريطة مشاريع المحفظة

على المسار
حرج
معلّق

الميزانية المعتمدة · ⁦412⁩ مليون ر.س

ترتيب أولويات التمويل

رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط ⁦2027⁩.

1محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقيةPRJ-2026-004·درجة الأولوية 87حرج
2برنامج الطاقة الشمسية للمباني الحكوميةPRJ-2026-010·درجة الأولوية 83على المسار
3مبادرة التشجير الحضري (الواحة الخضراء)PRJ-2026-025·درجة الأولوية 70على المسار
4مشروع حصاد مياه الأمطار والسدود الصغيرةPRJ-2026-036·درجة الأولوية 69على المسار
5تحسين كفاءة الطاقة في المباني القائمة (ESCO)PRJ-2026-026·درجة الأولوية 58معلّق

أولويات المحفظة ⁦2026–2027⁩

إنقاذ محطة معالجة مياه الصرف شرق الواحةحالة حرجة؛ فريق عمل مكلف من اللجنة التنفيذية.
رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى ⁦55%⁩⁦43%⁩ اليوم؛ المؤشر الأكثر تأخرًا في الركيزة الأولى.
تأمين تمويل مشروع تحسين كفاءة الطاقة (ESCO)معلّق منذ قرار اللجنة التنفيذية في ⁦6⁩ أكتوبر.

الأهداف والمؤشرات

لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.

الأهداف التي تخدمها المحفظة

SO-1.2رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثاتمعرّض للخطر
التحقق ⁦69%⁩ من مستهدف ⁦80%⁩تسهم فيه 5 مشاريع
SO-1.3تحسين جودة الحياة والمشهد الحضريعلى المسار
التحقق ⁦77%⁩ من مستهدف ⁦80%⁩تسهم فيه مشروعان

نسبة خفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بخط الأساس

9.7%

⁦+1⁩

المستهدف 12.0%⁦81%⁩

نسبة الطاقة المتجددة في المباني الحكومية

14.1%

⁦+1⁩

المستهدف 15.0%⁦94%⁩

نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة

43%

⁦0⁩

المستهدف 55%⁦78%⁩

نصيب الفرد من المساحات الخضراء

4.1م² للفرد

⁦0⁩

المستهدف 4.5⁦91%⁩

الميزانية والقيمة

أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.

من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة

انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة

المجموع
زيادة
نقص

من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة
الفئة	التغيّر	الرصيد بعدها
الميزانية المعتمدة	⁦672⁩ مليون ر.س	⁦672⁩ مليون ر.س
الاحتياطي غير المخصص	−⁦22⁩ مليون ر.س	⁦650⁩ مليون ر.س
برنامج كفاءة الطاقة والمياه	+⁦76⁩ مليون ر.س	⁦726⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة	⁦726⁩ مليون ر.س	⁦726⁩ مليون ر.س

استهلاك الميزانية

470.5 مليون/ 672 مليونتجاوز متوقع54 مليون(⁦8.0%⁩)

المصروف الفعلي: 470.5 مليون
الالتزامات: 595.8 مليون
الميزانية المعتمدة: 672 مليون
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز: 726 مليون

مزيج القيمة المتوقعة

⁦1.1⁩ مليار ر.س

القيمة المتوقعة

الاستدامة⁦484⁩ مليون ر.س⁦44%⁩
وفورات مالية⁦418⁩ مليون ر.س⁦38%⁩
رضا المستفيدين⁦198⁩ مليون ر.س⁦18%⁩

مزيج القيمة المتوقعة
الفئة	القيمة	النسبة
الاستدامة	⁦484⁩ مليون ر.س	⁦44%⁩
وفورات مالية	⁦418⁩ مليون ر.س	⁦38%⁩
رضا المستفيدين	⁦198⁩ مليون ر.س	⁦18%⁩
المجموع	⁦1.1⁩ مليار ر.س	⁦100%⁩

⁦10%⁩

المتحقق من القيمة

⁦104.3⁩ مليون ر.س

القيمة المتوقعة ⁦1.1⁩ مليار ر.س

⁦73%⁩ مما خُطط تحقيقه حتى اليوم

البرامج والمشاريع

أداء البرنامج محسوب من مشاريعه (§⁦6⁩). اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.

PG-09 · 5 مشاريع

برنامج كفاءة الطاقة والمياه

متعثر

متأخر ⁦16%⁩⁦64%⁩

المخطّط حتى اليوم ⁦80%⁩

665 مليونSPI0.83CPI0.90م. مشاري بن خالد العتيبي

النتائج: ⁦5⁩


محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقيةPRJ-2026-004	PG-09	7التنفيذ	حرج	⁦68%⁩	412 مليون	490.5 مليون⁦+19.0%⁩	0.74	0.84
برنامج الطاقة الشمسية للمباني الحكوميةPRJ-2026-010	PG-09	7التنفيذ	على المسار	⁦58%⁩	96 مليون	95.1 مليون⁦−1.0%⁩	1.02	1.01
مشروع حصاد مياه الأمطار والسدود الصغيرةPRJ-2026-036	PG-09	9التسليم	على المسار	⁦97%⁩	67 مليون	66.3 مليون⁦−1.0%⁩	0.98	1.01
مبادرة التشجير الحضري (الواحة الخضراء)PRJ-2026-025	PG-09	7التنفيذ	على المسار	⁦36%⁩	42 مليون	41.2 مليون⁦−2.0%⁩	1.03	1.02
تحسين كفاءة الطاقة في المباني القائمة (ESCO)PRJ-2026-026	PG-09	6الطرح والترسية	معلّق	⁦8%⁩	33 مليون	33 مليون⁦0.0%⁩	0.89	1.00
الإجمالي · 5					650 مليون	726 مليون

⁦⁦1⁩–⁦5⁩⁩ من ⁦5⁩

مخاطر المحفظة

التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.

خريطة المخاطر المفتوحة

5 مخاطر

سجل المخاطر

حرج1
مرتفع2
متوسط1
منخفض1
عدد المخاطر 5

الاحتمال

12345

الأثر

خريطة المخاطر المفتوحة
الاحتمال \ الأثر	1	2	3	4	5
5	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · مرتفع	0 · حرج	1 · حرج
4	0 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط	1 · مرتفع	0 · حرج
3	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · متوسط	1 · متوسط	1 · مرتفع
2	0 · منخفض	0 · منخفض	1 · منخفض	0 · متوسط	0 · متوسط
1	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض	0 · منخفض

أعلى المخاطر

آخر ما جرى على المحفظة