ماذا لو؟ — محفظة الاستدامة
التوأم الرقمي للمحفظة: جرّب خفض الميزانية وتغيير الموارد وإلغاء المشاريع وإضافة المبادرات، واقرأ أثر كل قرار قبل اتخاذه (§5، §140).
الوفر المطلوب
0 ر.س
الوفر الذي وجده النظام 0 ر.س
القيمة المتوقعة بعد القرار
1.1 مليار ر.س1.1 مليار ر.س
تحتفظ بـ 100.0%
الخطورة المرجحة
7272
عالية الخطورة: 1 ← 1
الكوادر
6767موظف
الاحتياج 67 من 67 متاح
حرّك أداة تحكم لترى ما يقترحه النظام.
توصية النظام لكل مشروع
مرتبة من الأدنى جدارةً. اضغط بطاقة لقراءة الأسباب كاملة.
إبقاء5تقليل النطاق0دمج0تأجيل0إيقاف0
إبقاء
يستمر كما خُطط لهالتوأم الرقمي للمحفظة
لون الفقاعة توصية النظام، وحجمها ما بقي من تكلفة المشروع.
- إبقاء
- تقليل النطاق
- دمج
- تأجيل
- إيقاف
| الفئة | درجة الخطورة | القيمة الاستراتيجية | المتبقي من التكلفة | مفتاح المخطط |
|---|---|---|---|---|
| محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية | 93.0 | 84.0 | 157 مليون ر.س | إبقاء |
| برنامج الطاقة الشمسية للمباني الحكومية | 28.0 | 81.0 | 39.9 مليون ر.س | إبقاء |
| تحسين كفاءة الطاقة في المباني القائمة (ESCO) | 62.0 | 61.0 | 30.4 مليون ر.س | إبقاء |
| مبادرة التشجير الحضري (الواحة الخضراء) | 26.0 | 74.0 | 26.4 مليون ر.س | إبقاء |
| مشروع حصاد مياه الأمطار والسدود الصغيرة | 19.0 | 71.0 | 2 مليون ر.س | إبقاء |
من الإنفاق المتبقي إلى الإنفاق بعد القرار
- المجموع
- زيادة
- نقص
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الإنفاق المتبقي اليوم | 277.6 مليون ر.س | 277.6 مليون ر.س |
| بعد القرار | 277.6 مليون ر.س | 277.6 مليون ر.س |
السيناريوهات المحفوظة ومقارنتها
اختر حتى ثلاثة سيناريوهات لمقارنتها جنبًا إلى جنب بالميزانية والمنافع والمخاطر والموارد (§118).
أ — خفض الميزانية 15%
جاهز
ب — خفض 10% مع تقليص الكوادر 10%
جاهز
السيناريو الحالي (غير محفوظ)
مقارنة السيناريوهات
| أأ — خفض الميزانية 15% | بب — خفض 10% مع تقليص الكوادر 10% | |
|---|---|---|
| خفض الميزانية | 15% | 10% |
| تغيير الكوادر | 0% | −10% |
| مشاريع ملغاة | — | — |
| مبادرات مضافة | — | — |
| الوفر المحقق | 95.2 مليون | 88.6 مليون |
| العجز | 5.7 مليون | تحقق المستهدف |
| القيمة بعد القرار | 938.6 مليون85.3% | 948.4 مليون86.2% |
| الخطورة بعد القرار | 70 | 69 |
| الكوادر المطلوبة | 48 / 67 | 50 / 60 |
| التوصيات | إبقاء 2تقليل النطاق 2إيقاف 1 | إبقاء 3تقليل النطاق 1إيقاف 1 |
القيمة المحتفظ بها مقابل الوفر
- القيمة المحتفظ بها %
- الوفر من الميزانية %