16
تأخر المحطة يحرم التشجير من مياه الري في صيف 2027
PRK-09-1·تخفيف·م. مشاري بن خالد العتيبي
تصيب
برنامج · PG-09 · محفظة الاستدامة
برنامج كفاءة الطاقة والمياه
متعثر
معالجة المياه وإعادة استخدامها والطاقة الشمسية وكفاءة المباني والتشجير.
- الميزانية المعتمدة
- 665 مليون ر.س
- المصروف الفعلي
- 470.5 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 726 مليون ر.س+11.7%
- نسبة الإنجاز
- 64%
- مؤشر أداء الجدول
- 0.83
منها احتياطي البرنامج 15 مليون ر.س
71% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
المخطط 80%
مؤشر أداء التكلفة 0.90
المدير
م. مشاري بن خالد العتيبي
مدير إدارة الاستدامة والبيئة
الراعي
م. بندر بن مشعل الشمري
وكيل البنية التحتية
المشاريع
5 مشاريع
2024-01-14 — 2027-10-31
على المسار 3حرج 1معلّق 1
أهداف البرنامج
ما يجب أن يحققه البرنامج، والأهداف الاستراتيجية التي يخدمها.
- 1
إعادة استخدام 55% من المياه المعالجة
- 2
15% من طاقة المباني الحكومية من مصادر متجددة
- 3
خفض الانبعاثات 12% عن خط الأساس
يخدم الأهداف الاستراتيجية
منافع البرنامج
من خط الأساس إلى المستهدف
المياه المعالجة المعاد استخدامها
بحلول 2027خط الأساس 38الحالي 43 %المستهدف 55حصة الطاقة المتجددة
بحلول 2026خط الأساس 4الحالي 14.1 %المستهدف 15وفورات فاتورة الطاقة
بحلول 2027خط الأساس 0الحالي 9.6 مليون ر.سالمستهدف 22
خارطة الطريق
مسار لكل مشروع: من البداية إلى الإنجاز المتوقع، مع الإنجاز المحقق وتاريخ الإنجاز المعتمد.
المحققالمتبقيالإنجاز المعتمدالانزلاق
2024202520262027
2027-02-03
2026-11-12
2027-04-22
2027-09-30
2027-10-31
الاعتماديات بين المشاريع
ما ينتظر ماذا. الخطوط الحمراء على المسار الحرج للبرنامج.
المسار الحرج
ما يحتاجه كل مشروع من سابقه
حرجة
ري التشجير بالمياه المعالجة من المحطة
السدود الصغيرة تغذي خزانات الري
تحسين الكفاءة يُبنى على قياسات الطاقة الشمسية
المخاطر المشتركة
مخاطر تصيب أكثر من مشروع في البرنامج، تُدار على مستوى البرنامج.
المخاطر المفتوحة في مشاريع البرنامج
5 مخاطر
- حرج1
- مرتفع2
- متوسط1
- منخفض1
- عدد المخاطر 5
الاحتمال
5
4
3
2
1
12345الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج | 1 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط | 1 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 1 · متوسط | 1 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 1 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
مؤشرات البرنامج · أصحاب المصلحة
نسبة خفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بخط الأساس
9.7%
+1
المستهدف 12.0%81%
نسبة الطاقة المتجددة في المباني الحكومية
14.1%
+1
المستهدف 15.0%94%
نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة
43%
0
المستهدف 55%78%
نصيب الفرد من المساحات الخضراء
4.1م² للفرد
0
المستهدف 4.591%
أصحاب المصلحة
النفوذ مقابل الاهتمام؛ اضغط شخصًا لمعرفة دوره.
النفوذ
إبقاء راضين1
إدارة عن قرب3
متابعة0
إبقاء على اطلاع0
الاهتمام
قرارات البرنامج
ما قررته اللجان على مشاريع البرنامج، وما رفعه البرنامج إليها.
- تعليق
تعليق مشروع تحسين كفاءة الطاقة (ESCO) لحين اعتماد التمويل
اللجنة التنفيذية · 2026-10-06 · DEC-2026-035
- انتقال
اجتياز مراجعة منتصف التنفيذ لمشروع الطاقة الشمسية للمباني الحكومية
لجنة مكتب إدارة المشاريع · 2026-09-30 · DEC-2026-034
- اعتماد
تشكيل فريق عمل لمعالجة تعثر مقاول محطة معالجة مياه الصرف
اللجنة التنفيذية · 2026-09-22 · DEC-2026-032
اللجان
اللجنة التوجيهية للمشاريع
د. محمد بن إبراهيم السبيعي · نائب الرئيس لقطاع التخطيط والاستراتيجيةم. تركي بن عبدالله العنزي · نائب الرئيس لقطاع المشاريع والبنية التحتيةم. ماجد بن سليمان الرشيد · نائب الرئيس لقطاع التحول الرقمي والتقنيةشهري · النصاب 5
الأعضاء
6 أعضاء
الرئيس: م. عبدالله بن سعد القحطانيالاجتماع القادم 2026-11-03
اللجنة التنفيذية
د. محمد بن إبراهيم السبيعي · نائب الرئيس لقطاع التخطيط والاستراتيجيةم. تركي بن عبدالله العنزي · نائب الرئيس لقطاع المشاريع والبنية التحتيةم. ماجد بن سليمان الرشيد · نائب الرئيس لقطاع التحول الرقمي والتقنيةأ. سارة بنت أحمد القرني · نائبة الرئيس لقطاع الخدمات المساندةأسبوعي · النصاب 4
الرئيس: م. عبدالله بن سعد القحطانيالاجتماع القادم 2026-10-28
مشاريع البرنامج
أداء البرنامج محسوب من هذه المشاريع (§6).
النتائج: 5تصدير CSV
خيارات العرض
| المدير | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقيةPRJ-2026-004 | م. وليد بن عثمان الجهني | 7التنفيذ | حرج | 68% | 412 مليون | 490.5 مليون+19.0% | 0.74مؤشر أداء الجدول · 0.74 | 0.84مؤشر أداء التكلفة · 0.84 |
| برنامج الطاقة الشمسية للمباني الحكوميةPRJ-2026-010 | م. مشاري بن خالد العتيبي | 7التنفيذ | على المسار | 58% | 96 مليون | 95.1 مليون−1.0% | 1.02مؤشر أداء الجدول · 1.02 | 1.01مؤشر أداء التكلفة · 1.01 |
| مبادرة التشجير الحضري (الواحة الخضراء)PRJ-2026-025 | م. مشاري بن خالد العتيبي | 7التنفيذ | على المسار | 36% | 42 مليون | 41.2 مليون−2.0% | 1.03مؤشر أداء الجدول · 1.03 | 1.02مؤشر أداء التكلفة · 1.02 |
| تحسين كفاءة الطاقة في المباني القائمة (ESCO)PRJ-2026-026 | م. مشاري بن خالد العتيبي | 6الطرح والترسية | معلّق | 8% | 33 مليون | 33 مليون0.0% | 0.89مؤشر أداء الجدول · 0.89 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 |
| مشروع حصاد مياه الأمطار والسدود الصغيرةPRJ-2026-036 | م. وليد بن عثمان الجهني | 9التسليم | على المسار | 97% | 67 مليون | 66.3 مليون−1.0% | 0.98مؤشر أداء الجدول · 0.98 | 1.01مؤشر أداء التكلفة · 1.01 |
| الإجمالي · 5 | 650 مليون | 726 مليون |
1–5 من 5
حصص الميزانية
650 مليون ر.س
الميزانية
- محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية412 مليون ر.س63%
- برنامج الطاقة الشمسية للمباني الحكومية96 مليون ر.س15%
- مبادرة التشجير الحضري (الواحة الخضراء)42 مليون ر.س6%
- تحسين كفاءة الطاقة في المباني القائمة (ESCO)33 مليون ر.س5%
- مشروع حصاد مياه الأمطار والسدود الصغيرة67 مليون ر.س10%
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية | 412 مليون ر.س | 63% |
| برنامج الطاقة الشمسية للمباني الحكومية | 96 مليون ر.س | 15% |
| مبادرة التشجير الحضري (الواحة الخضراء) | 42 مليون ر.س | 6% |
| تحسين كفاءة الطاقة في المباني القائمة (ESCO) | 33 مليون ر.س | 5% |
| مشروع حصاد مياه الأمطار والسدود الصغيرة | 67 مليون ر.س | 10% |
| المجموع | 650 مليون ر.س | 100% |