نظام المراقبة المرورية الذكي
إضافة إلى قائمة المتابعةكاميرات وحساسات على 180 تقاطعًا مع تحليل مروري لحظي وإشارات تكيفية.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
2% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 2%
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
الاعتمادالمرحلة 5 من 11
البوابة التالية:الطرح والترسية20 سبتمبر 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقة مشروطةالتاريخ13 فبراير 2026دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ3 يونيو 2026البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ2 أغسطس 2026التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقة مشروطةالتاريخ1 سبتمبر 2026الاعتماد · المرحلة الحاليةالاعتماد · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ20 سبتمبر 2026الطرح والترسية · لم تبدأالطرح والترسية · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارلم تُعقد بعدالمتابعة والرقابة · لم تبدأالمتابعة والرقابة · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 46 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي920 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف180 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به43.5 مليون ر.س
- احتياطي متاح1.4 مليون ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 46 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 46 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 46 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 46 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 1.1 مليون ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 1.1 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 45.1 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 920 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 37 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 46 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 920 ألف ر.س من 2.3 مليون ر.س
- 1.4 مليون ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 920 ألف ر.س من 2.3 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29920 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 2.68 | 0.93 | 0.92 | 2.71 | −0.03 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 5.35 | 0.02 | 0.00 | 5.44 | −0.08 | |
| 3الأعمال المدنية | 16.96 | 0.07 | 0.00 | 17.22 | −0.27 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 13.39 | 0.06 | 0.00 | 13.60 | −0.21 | |
| 5التسليم | 6.25 | 0.03 | 0.00 | 6.35 | −0.10 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | +0.69 | |
| الإجمالي | 46.00 | 1.10 | 0.92 | 46.00 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
46 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة2.7 مليون ر.س6%
- التصاميم والتراخيص5.4 مليون ر.س12%
- الأعمال المدنية17 مليون ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية13.4 مليون ر.س29%
- التسليم6.2 مليون ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص1.4 مليون ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.33
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2029-09-03+521
مؤشر الجدول الزمني 0.54 مقابل الانتهاء المعتمد 2028-03-31
- القيمة المخططةPV
- 2.8 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 920 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 920 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 46 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −1.88 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.33
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 46 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 45.1 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي46 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة46 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا137.9 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع46 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
46 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س