منصة إدارة الوثائق والمراسلات
إضافة إلى قائمة المتابعةأتمتة الاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية وربطها بمنصة التواصل الحكومي.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
95% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 100%
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 46 يومًا عن خط الأساس
التسليمالمرحلة 9 من 11
البوابة التالية:الإغلاق30 سبتمبر 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ2 أغسطس 2024دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ20 نوفمبر 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقة مشروطةالتاريخ19 يناير 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقةالتاريخ19 فبراير 2025الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ10 مارس 2025الطرح والترسية · مكتملةالطرح والترسية · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقة مشروطةالتاريخ28 أبريل 2025التنفيذ · مكتملةالتنفيذ · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارموافقةالتاريخ5 يوليو 2026المتابعة والرقابة · مكتملةالمتابعة والرقابة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارموافقةالتاريخ11 أغسطس 2026التسليم · المرحلة الحاليةالتسليم · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ30 سبتمبر 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 14.2 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي13.5 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف410 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به0 ر.س
- احتياطي متاح426 ألف ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 14.2 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 14.2 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 14.2 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 14.2 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 13.9 مليون ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 11.6 مليون ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 2.3 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 710 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 13.5 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 540 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 14.2 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 284 ألف ر.س من 710 ألف ر.س
- 426 ألف ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 284 ألف ر.س من 710 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29284 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 1.10 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | −0.03 | |
| 2التحليل والتصميم | 2.34 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | −0.07 | |
| 3البناء والتطوير | 5.51 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | −0.17 | |
| 4الاختبار والقبول | 2.75 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | −0.09 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 2.07 | 1.83 | 1.42 | 1.91 | +0.15 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | +0.21 | |
| الإجمالي | 14.20 | 13.90 | 13.49 | 14.20 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
14.2 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة1.1 مليون ر.س8%
- التحليل والتصميم2.3 مليون ر.س16%
- البناء والتطوير5.5 مليون ر.س39%
- الاختبار والقبول2.8 مليون ر.س19%
- الإطلاق والتسليم2.1 مليون ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص426 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.95
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-02-07+130
مؤشر الجدول الزمني 0.83 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-09-30
- القيمة المخططةPV
- 14.2 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 13.5 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 13.5 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 14.2 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.71 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.95
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 14.2 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 710 ألف ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي14.2 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة14.2 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا14.2 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع14.2 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
14.2 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س