PRJ-2026-014معرّض للخطر7التنفيذهجين

منصة الخدمات الرقمية الموحدة

منصة واحدة تجمع ⁦68⁩ خدمة من خدمات الهيئة برحلة مستفيد موحدة، وهوية رقمية عبر نفاذ، ودفع إلكتروني عبر سداد.

مدير المشروعم. سلطان بن فهد الغامديالراعيم. ماجد بن سليمان الرشيدالبرنامجبرنامج الخدمات الحكومية الرقمية

إنذار مبكر: احتمال تأخر ⁦74%⁩ خلال ⁦45⁩ يومًا

الميزانية (BAC)

⁦86.4⁩ مليون ر.س

المصروف الفعلي

⁦52.2⁩ مليون ر.س

⁦60%⁩ من الميزانية

الإنجاز

⁦58%⁩

المخطط ⁦67%⁩

التكلفة المتوقعة (EAC)

⁦90⁩ مليون ر.س

⁦+3.6⁩ مليون ر.س

SPI · CPI

0.870.96

الانتهاء المتوقع

⁦2027-05-12⁩

تأخر 42 يومًا عن خط الأساس

التنفيذالمرحلة ⁦7⁩ من ⁦11⁩

البوابة التالية:المتابعة والرقابة15 فبراير 2027

فكرة · مكتملة
دراسة الجدوى · مكتملة
البدء · مكتملة
التخطيط · مكتملة
الاعتماد · مكتملة
الطرح والترسية · مكتملة
التنفيذ · المرحلة الحالية
المتابعة والرقابة · لم تبدأ
التسليم · لم تبدأ
الإغلاق · لم تبدأ
تحقيق المنافع · لم تبدأ

المالية والقيمة المكتسبة

هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.

تشريح الميزانية

الميزانية المعتمدة ⁦86.4⁩ مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال

تجاوز متوقع ⁦3.6⁩ مليون ر.س

التكلفة المتوقعة ⁦90⁩ مليون ر.س

المعدّلة المطلوبة ⁦90.4⁩ مليون ر.س

مصروف فعلي⁦52.2⁩ مليون ر.س
ملتزم به لم يُصرف⁦19.6⁩ مليون ر.س
مخصص غير ملتزم به⁦12.5⁩ مليون ر.س
احتياطي متاح⁦2.1⁩ مليون ر.س

الميزانية

الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول: ⁦84⁩ مليون ر.س
الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة: ⁦86.4⁩ مليون ر.س
الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن: ⁦86.4⁩ مليون ر.س
الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة: ⁦90.4⁩ مليون ر.س

الالتزامات

الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة: ⁦71.8⁩ مليون ر.س
العقود3 عقود سارية: ⁦65.6⁩ مليون ر.س
أوامر الشراء⁦3⁩ أوامر: ⁦6.2⁩ مليون ر.س
المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي: ⁦34.2⁩ مليون ر.س

الصرف والتوقع

التكلفة الفعليةشاملة المستحقات: ⁦52.2⁩ مليون ر.س
المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر: ⁦2.4⁩ مليون ر.س
التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع: ⁦90⁩ مليون ر.س
الاحتياطيسُحب ⁦1.1⁩ مليون ر.س من ⁦3.2⁩ مليون ر.س: ⁦2.1⁩ مليون ر.س

جسر الميزانية

من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة

المجموع
زيادة
نقص

سحوبات الاحتياطي

سُحب ⁦1.1⁩ مليون ر.س من ⁦3.2⁩ مليون ر.س

التكامل مع نفاذ – بيئة اختبار إضافية⁦2026-03-18⁩⁦420⁩ ألف ر.س
تصاريح الحفر – متطلبات الربط الجغرافي⁦2026-06-09⁩⁦380⁩ ألف ر.س
ترحيل البيانات – تنقية سجلات المنشآت⁦2026-09-22⁩⁦300⁩ ألف ر.س

أوامر الشراء

PO-2025-0118استشارات مكتب إدارة المشروع للأشهر الستة الأولى⁦1.2⁩ مليون ر.سمدفوع ⁦1.2⁩ مليون ر.س
PO-2025-0634تراخيص منصة إدارة الهوية والوصول⁦2.6⁩ مليون ر.سمدفوع ⁦2.6⁩ مليون ر.س
PO-2026-0812أدوات فحص الأمن والتطبيقات⁦2.4⁩ مليون ر.سمدفوع ⁦800⁩ ألف ر.س

تفصيل التكاليف

كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها

تفصيل التكاليف — هيكل العمل
البند	الميزانيةمليون ر.س	الملتزممليون ر.س	الفعليمليون ر.س	المتوقعمليون ر.س	الانحرافمليون ر.س
1إدارة المشروع والحوكمة	6.74	6.03	4.92	6.99	⁦−0.25⁩
2تحليل المتطلبات وتصميم الخدمات	10.12	10.31	10.31	10.31	⁦−0.20⁩
3تطوير المنصة الأساسية	25.29	23.26	20.13	26.00	⁦−0.71⁩
4التكامل مع الأنظمة الوطنية	15.17	12.01	7.11	16.29	⁦−1.11⁩
5ترحيل البيانات	8.43	6.70	4.03	9.04	⁦−0.61⁩
6الاختبار والجودة والأمن	10.12	7.74	4.08	10.95	⁦−0.83⁩
7الإطلاق وإدارة التغيير	8.43	5.75	1.61	9.37	⁦−0.94⁩
الاحتياطي غير المخصص	2.10	0.00	0.00	1.05	⁦+1.05⁩
الإجمالي	86.40	71.80	52.20	90.00	⁦−3.60⁩

توزيع الميزانية

هيكل العمل

⁦86.4⁩ مليون ر.س

الميزانية

إدارة المشروع والحوكمة⁦6.7⁩ مليون ر.س⁦8%⁩
تحليل المتطلبات وتصميم الخدمات⁦10.1⁩ مليون ر.س⁦12%⁩
تطوير المنصة الأساسية⁦25.3⁩ مليون ر.س⁦29%⁩
التكامل مع الأنظمة الوطنية⁦15.2⁩ مليون ر.س⁦18%⁩
ترحيل البيانات⁦8.4⁩ مليون ر.س⁦10%⁩
الاختبار والجودة والأمن⁦10.1⁩ مليون ر.س⁦12%⁩
الإطلاق وإدارة التغيير⁦8.4⁩ مليون ر.س⁦10%⁩
الاحتياطي غير المخصص⁦2.1⁩ مليون ر.س⁦2%⁩

التدفقات النقدية

المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع

الصرف لكل فترة

مليون ريال

المخطط
الفعلي
المتوقع

منحنى S التراكمي

التراكمي حتى الإغلاق

الفعلي ثم المتوقع
المخطط التراكمي
الملتزم التراكمي
المتوقّع

إدارة القيمة المكتسبة

بتاريخ البيانات ⁦2026-10-28⁩

القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية

القيمة المخطّطة
القيمة المكتسبة
التكلفة الفعلية
التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
الميزانية عند الإنجاز

0.87

خارج المسار

مؤشر أداء الجدول

SPI = EV ÷ PV

0.96

ضمن المسار

مؤشر أداء التكلفة

CPI = EV ÷ AC

الانتهاء حسب الجدول المكتسب

⁦2027-06-27⁩+88

مؤشر الجدول الزمني ⁦0.90⁩ مقابل الانتهاء المعتمد ⁦2027-03-31⁩

القيمة المخططةPV: ⁦57.9⁩ مليون ر.س; قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.; PV
القيمة المكتسبةEV: ⁦50.1⁩ مليون ر.س; قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.; EV = % الإنجاز × BAC
التكلفة الفعليةAC: ⁦52.2⁩ مليون ر.س; ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.; AC
الميزانية عند الاكتمالBAC: ⁦86.4⁩ مليون ر.س; الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.; BAC
انحراف التكلفةCV: ⁦−2.09⁩ مليون ر.س; المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.; CV = EV − AC
انحراف الجدولSV: ⁦−7.78⁩ مليون ر.س; المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.; SV = EV − PV
مؤشر أداء التكلفةCPI: 0.96; كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من ⁦1⁩ يعني تجاوزًا.; CPI = EV ÷ AC
مؤشر أداء الجدولSPI: 0.87; نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من ⁦1⁩ يعني تأخرًا.; SPI = EV ÷ PV
التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC: ⁦90⁩ مليون ر.س; ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.; EAC = BAC ÷ CPI
التكلفة المتبقية المتوقعةETC: ⁦37.8⁩ مليون ر.س; ما بقي صرفه حتى الاكتمال.; ETC = EAC − AC
الانحراف عند الاكتمالVAC: ⁦−3.60⁩ مليون ر.س; الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.; VAC = BAC − EAC
مؤشر الأداء المطلوبTCPI: 1.06; كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.; TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)

التوقع الآلي لنهاية المشروع

أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب

بأداء التكلفة الحالي⁦90⁩ مليون ر.س
إن عاد الباقي إلى الخطة⁦88.5⁩ مليون ر.س
بأداء التكلفة والجدول معًا⁦95.9⁩ مليون ر.س
التقدير التصاعدي لمدير المشروع⁦90⁩ مليون ر.س
للبقاء ضمن ⁦86.4⁩ مليون ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى ⁦1.06⁩ — وهو أعلى من الأداء المحقق.

افترض أداء تكلفة للعمل المتبقي

التكلفة المتوقعة بهذا الأداء

⁦90⁩ مليون ر.س

الانحراف عند الاكتمال: ⁦−3.60⁩ مليون ر.س