بوابة المستثمر
إضافة إلى قائمة المتابعةبوابة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية وتقديم الطلبات ومتابعتها حتى توقيع العقد.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
89% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 90%
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
المتابعة والرقابةالمرحلة 8 من 11
البوابة التالية:التسليم15 أكتوبر 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ15 نوفمبر 2024دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ5 مارس 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ4 مايو 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقةالتاريخ2 يونيو 2025الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ19 يونيو 2025الطرح والترسية · مكتملةالطرح والترسية · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ4 أغسطس 2025التنفيذ · مكتملةالتنفيذ · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارموافقةالتاريخ11 سبتمبر 2026المتابعة والرقابة · المرحلة الحاليةالمتابعة والرقابة · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ15 أكتوبر 2026التسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 18.4 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي16.4 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف484 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به948 ألف ر.س
- احتياطي متاح552 ألف ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 18.4 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 18.4 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 18.4 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 18.4 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 16.9 مليون ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 14.8 مليون ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 2.1 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 2 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 16.4 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 657 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 18 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 368 ألف ر.س من 920 ألف ر.س
- 552 ألف ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 368 ألف ر.س من 920 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29368 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | −0.02 | |
| 2التحليل والتصميم | 3.03 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | −0.03 | |
| 3البناء والتطوير | 7.14 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | −0.08 | |
| 4الاختبار والقبول | 3.57 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | −0.04 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 2.68 | 1.57 | 1.08 | 2.43 | +0.25 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | +0.28 | |
| الإجمالي | 18.40 | 16.90 | 16.42 | 18.04 | +0.36 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
18.4 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة1.4 مليون ر.س8%
- التحليل والتصميم3 مليون ر.س16%
- البناء والتطوير7.1 مليون ر.س39%
- الاختبار والقبول3.6 مليون ر.س19%
- الإطلاق والتسليم2.7 مليون ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص552 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.92
تحت المراقبة
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.02
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-03-02+92
مؤشر الجدول الزمني 0.86 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-11-30
- القيمة المخططةPV
- 18.3 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 16.7 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 16.4 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 18.4 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.33 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −1.51 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.02
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.92
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 18 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 1.6 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.36 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.83
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي18 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة18.1 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا18.2 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع18 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
18 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.36 مليون ر.س