إنشاء مجمع المكاتب الحكومية
إزالة من قائمة المتابعةمجمع إداري بمساحة 92 ألف م² يضم 14 جهة حكومية لإنهاء المباني المستأجرة وتوحيد الخدمات.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
70% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 82%
التكلفة المتوقعة (EAC)
+140.5 مليون ر.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 152 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 7 من 11
البوابة التالية:المتابعة والرقابة4 أغسطس 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ18 أغسطس 2023دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ6 ديسمبر 2023البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ4 فبراير 2024التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقةالتاريخ28 مارس 2024الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ29 أبريل 2024الطرح والترسية · مكتملةالطرح والترسية · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقة مشروطةالتاريخ23 يوليو 2024التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ4 أغسطس 2026المتابعة والرقابة · لم تبدأالمتابعة والرقابة · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 640 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي444.9 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف173.1 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به2.8 مليون ر.س
- احتياطي متاح19.2 مليون ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 640 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 640 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 640 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 640 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 618 مليون ر.س
- العقودعقدان ساريان
- 603.5 مليون ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 14.5 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 195.1 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 444.9 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 17.8 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 780.5 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 12.8 مليون ر.س من 32 مليون ر.س
- 19.2 مليون ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 12.8 مليون ر.س من 32 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2912.8 مليون ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 37.25 | 46.83 | 46.83 | 46.83 | −9.58 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 74.50 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | −19.16 | |
| 3الأعمال المدنية | 235.90 | 296.59 | 296.59 | 296.59 | −60.68 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 186.24 | 124.22 | 7.80 | 227.03 | −40.79 | |
| 5التسليم | 86.91 | 56.71 | 0.00 | 106.78 | −19.87 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | +9.60 | |
| الإجمالي | 640.00 | 618.00 | 444.88 | 780.49 | −140.49 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
640 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة37.2 مليون ر.س6%
- التصاميم والتراخيص74.5 مليون ر.س12%
- الأعمال المدنية235.9 مليون ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية186.2 مليون ر.س29%
- التسليم86.9 مليون ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص19.2 مليون ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.58
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.82
خارج المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2029-02-06+768
مؤشر الجدول الزمني 0.58 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-31
- القيمة المخططةPV
- 634 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 364.8 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 444.9 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 640 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −80.08 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −269.17 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.82
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.58
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 780.5 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 335.6 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −140.49 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.41
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي780.5 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة720.1 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا1 مليار ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع780.5 مليون ر.س
- للبقاء ضمن 640 مليون ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.41 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
780.5 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: −140.49 مليون ر.س