تأهيل الواجهة البحرية
إزالة من قائمة المتابعةتأهيل 6.5 كم من الواجهة البحرية بممشى ومساحات خضراء ومرافق ترفيهية واستثمارية.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
44% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 50%
التكلفة المتوقعة (EAC)
+35.3 مليون ر.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 95 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 7 من 11
البوابة التالية:المتابعة والرقابة19 نوفمبر 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ15 مارس 2024دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ3 يوليو 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ1 سبتمبر 2024التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقةالتاريخ18 أكتوبر 2024الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ15 نوفمبر 2024الطرح والترسية · مكتملةالطرح والترسية · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ30 يناير 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ19 نوفمبر 2026المتابعة والرقابة · لم تبدأالمتابعة والرقابة · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 286 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي125.3 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف128.7 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به23.4 مليون ر.س
- احتياطي متاح8.6 مليون ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 276.4 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 286 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 286 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 308.5 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 254 مليون ر.س
- العقودعقدان ساريان
- 248.8 مليون ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 5.2 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 160.7 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 125.3 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 5 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 321.3 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 5.7 مليون ر.س من 14.3 مليون ر.س
- 8.6 مليون ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 5.7 مليون ر.س من 14.3 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-295.7 مليون ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 16.65 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | −2.62 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 33.29 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | −5.25 | |
| 3الأعمال المدنية | 105.42 | 98.01 | 67.52 | 112.95 | −7.53 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 83.23 | 66.95 | 0.00 | 99.76 | −16.53 | |
| 5التسليم | 38.84 | 31.24 | 0.00 | 46.55 | −7.71 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | +4.29 | |
| الإجمالي | 286.00 | 254.00 | 125.33 | 321.35 | −35.35 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
286 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة16.6 مليون ر.س6%
- التصاميم والتراخيص33.3 مليون ر.س12%
- الأعمال المدنية105.4 مليون ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية83.2 مليون ر.س29%
- التسليم38.8 مليون ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص8.6 مليون ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.42
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.89
خارج المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2029-09-27+911
مؤشر الجدول الزمني 0.51 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-03-31
- القيمة المخططةPV
- 266.1 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 111.5 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 125.3 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 286 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −13.79 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −154.54 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.89
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.42
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 321.3 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 196 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −35.35 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.09
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي321.3 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة299.8 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا592.9 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع321.3 مليون ر.س
- للبقاء ضمن 286 مليون ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.09 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
321.3 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: −35.35 مليون ر.س