تطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية
إزالة من قائمة المتابعةإنشاء 38 كم من الطريق الدائري الشمالي بثلاثة مسارات في كل اتجاه مع 6 تقاطعات متعددة المستويات.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
45% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 51%
التكلفة المتوقعة (EAC)
+88.8 مليون ر.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 74 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 7 من 11
البوابة التالية:المتابعة والرقابة11 يناير 2027
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ15 سبتمبر 2023دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ3 يناير 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ3 مارس 2024التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقةالتاريخ3 مايو 2024الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ8 يونيو 2024الطرح والترسية · مكتملةالطرح والترسية · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ13 سبتمبر 2024التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ11 يناير 2027المتابعة والرقابة · لم تبدأالمتابعة والرقابة · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 1.2 مليار ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي532.9 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف563.5 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به48.2 مليون ر.س
- احتياطي متاح35.4 مليون ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 1.1 مليار ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 1.2 مليار ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 1.2 مليار ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 1.2 مليار ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 1.1 مليار ر.س
- العقودعقدان ساريان
- 1.1 مليار ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 11.1 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 647.1 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 532.9 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 21.3 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 1.3 مليار ر.س
- الاحتياطيسُحب 23.6 مليون ر.س من 59 مليون ر.س
- 35.4 مليون ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 23.6 مليون ر.س من 59 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2923.6 مليون ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 68.68 | 76.24 | 76.24 | 76.24 | −7.56 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 137.35 | 152.48 | 152.48 | 152.48 | −15.12 | |
| 3الأعمال المدنية | 434.95 | 420.34 | 304.19 | 452.23 | −17.28 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 343.38 | 305.01 | 0.00 | 388.76 | −45.38 | |
| 5التسليم | 160.24 | 142.34 | 0.00 | 181.42 | −21.18 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | +17.70 | |
| الإجمالي | 1,180.00 | 1,096.40 | 532.90 | 1,268.82 | −88.82 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
1.2 مليار ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة68.7 مليون ر.س6%
- التصاميم والتراخيص137.4 مليون ر.س12%
- الأعمال المدنية434.9 مليون ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية343.4 مليون ر.س29%
- التسليم160.2 مليون ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص35.4 مليون ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.47
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.93
تحت المراقبة
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2030-02-15+961
مؤشر الجدول الزمني 0.56 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-06-30
- القيمة المخططةPV
- 1.1 مليار ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 495.6 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 532.9 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 1.2 مليار ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −37.30 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −561.68 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.93
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.47
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 1.3 مليار ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 735.9 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −88.82 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.06
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي1.3 مليار ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة1.2 مليار ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا2.1 مليار ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع1.3 مليار ر.س
- للبقاء ضمن 1.2 مليار ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.06 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
1.3 مليار ر.س
الانحراف عند الاكتمال: −88.82 مليون ر.س