أتمتة إجراءات الموارد البشرية (الخدمة الذاتية)
إضافة إلى قائمة المتابعةخدمة ذاتية للموظفين لـ 34 إجراءً من الإجازات إلى الانتدابات، مربوطة بمنصة مسار.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
94% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 100%
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
تحقيق المنافعالمرحلة 11 من 11
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقة مشروطةالتاريخ17 نوفمبر 2023دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ6 مارس 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ5 مايو 2024التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقةالتاريخ31 مايو 2024الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ15 يونيو 2024الطرح والترسية · مكتملةالطرح والترسية · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقة مشروطةالتاريخ26 يوليو 2024التنفيذ · مكتملةالتنفيذ · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارموافقة مشروطةالتاريخ20 يوليو 2025المتابعة والرقابة · مكتملةالمتابعة والرقابة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارموافقةالتاريخ20 أغسطس 2025التسليم · مكتملةالتسليم · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارموافقة مشروطةالتاريخ30 سبتمبر 2025الإغلاق · مكتملةالإغلاق · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارموافقةالتاريخ29 نوفمبر 2025تحقيق المنافع · المرحلة الحاليةتحقيق المنافع · المرحلة الحالية
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 11.4 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي10.8 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف145 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به158 ألف ر.س
- احتياطي متاح342 ألف ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 11.4 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 11.4 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 11.4 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 11.4 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 10.9 مليون ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 8.8 مليون ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 2.1 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 645 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 10.8 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 430 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 10.8 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 228 ألف ر.س من 570 ألف ر.س
- 342 ألف ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 228 ألف ر.س من 570 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29228 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | +0.04 | |
| 2التحليل والتصميم | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.80 | +0.08 | |
| 3البناء والتطوير | 4.42 | 4.36 | 4.30 | 4.23 | +0.19 | |
| 4الاختبار والقبول | 2.21 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | +0.09 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | +0.07 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | +0.17 | |
| الإجمالي | 11.40 | 10.90 | 10.76 | 10.76 | +0.65 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
11.4 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة884.6 ألف ر.س8%
- التحليل والتصميم1.9 مليون ر.س16%
- البناء والتطوير4.4 مليون ر.س39%
- الاختبار والقبول2.2 مليون ر.س19%
- الإطلاق والتسليم1.7 مليون ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص342 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.06
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2025-09-30
مؤشر الجدول الزمني 1.00 مقابل الانتهاء المعتمد 2025-09-30
- القيمة المخططةPV
- 11.4 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 11.4 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 10.8 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 11.4 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.65 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.06
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 1.00
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 10.8 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 0 ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.65 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي10.8 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة10.8 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا10.8 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع10.8 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
10.8 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.65 مليون ر.س