منصة التحليلات والذكاء الاصطناعي
إضافة إلى قائمة المتابعةمنصة بيانات موحدة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطلب على الخدمات.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
1% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 1%
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
البدءالمرحلة 3 من 11
البوابة التالية:التخطيط6 سبتمبر 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ20 مارس 2026دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ8 يوليو 2026البدء · المرحلة الحاليةالبدء · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ6 سبتمبر 2026التخطيط · لم تبدأالتخطيط · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارلم تُعقد بعدالاعتماد · لم تبدأالاعتماد · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارلم تُعقد بعدالطرح والترسية · لم تبدأالطرح والترسية · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارلم تُعقد بعدالمتابعة والرقابة · لم تبدأالمتابعة والرقابة · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 28 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي280 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف320 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به26.6 مليون ر.س
- احتياطي متاح840 ألف ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 28 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 28 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 28 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 28 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 600 ألف ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 600 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 27.7 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 280 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 11 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 28 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 560 ألف ر.س من 1.4 مليون ر.س
- 840 ألف ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 560 ألف ر.س من 1.4 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29560 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 2.17 | 0.30 | 0.28 | 2.20 | −0.03 | |
| 2التحليل والتصميم | 4.62 | 0.06 | 0.00 | 4.69 | −0.07 | |
| 3البناء والتطوير | 10.86 | 0.13 | 0.00 | 11.03 | −0.17 | |
| 4الاختبار والقبول | 5.43 | 0.07 | 0.00 | 5.52 | −0.09 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 4.07 | 0.05 | 0.00 | 4.14 | −0.06 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | +0.42 | |
| الإجمالي | 28.00 | 0.60 | 0.28 | 28.00 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
28 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة2.2 مليون ر.س8%
- التحليل والتصميم4.6 مليون ر.س16%
- البناء والتطوير10.9 مليون ر.س39%
- الاختبار والقبول5.4 مليون ر.س19%
- الإطلاق والتسليم4.1 مليون ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص840 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.23
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2029-08-20+598
مؤشر الجدول الزمني 0.45 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-12-31
- القيمة المخططةPV
- 1.2 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 280 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 280 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 28 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.92 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.23
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 28 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 27.7 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي28 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة28 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا119.4 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع28 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
28 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س