ازدواج طريق أبها – الباحة
إضافة إلى قائمة المتابعةازدواج 142 كم من الطريق الجبلي بين أبها والباحة مع معالجات السلامة والأنفاق.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
2% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 2%
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
الطرح والترسيةالمرحلة 6 من 11
البوابة التالية:التنفيذ12 سبتمبر 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ17 أكتوبر 2025دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ4 فبراير 2026البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ5 أبريل 2026التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقةالتاريخ25 مايو 2026الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ24 يونيو 2026الطرح والترسية · المرحلة الحاليةالطرح والترسية · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ12 سبتمبر 2026التنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارلم تُعقد بعدالمتابعة والرقابة · لم تبدأالمتابعة والرقابة · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 520 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي10.4 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف2.1 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به491.9 مليون ر.س
- احتياطي متاح15.6 مليون ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 520 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 520 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 520 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 520 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 12.5 مليون ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 12.5 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 509.6 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 10.4 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 416 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 520 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 10.4 مليون ر.س من 26 مليون ر.س
- 15.6 مليون ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 10.4 مليون ر.س من 26 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2910.4 مليون ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 30.26 | 10.49 | 10.40 | 30.58 | −0.31 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 60.53 | 0.26 | 0.00 | 61.48 | −0.96 | |
| 3الأعمال المدنية | 191.67 | 0.82 | 0.00 | 194.70 | −3.03 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 151.32 | 0.64 | 0.00 | 153.71 | −2.39 | |
| 5التسليم | 70.62 | 0.30 | 0.00 | 71.73 | −1.12 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | +7.80 | |
| الإجمالي | 520.00 | 12.50 | 10.40 | 520.00 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
520 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة30.3 مليون ر.س6%
- التصاميم والتراخيص60.5 مليون ر.س12%
- الأعمال المدنية191.7 مليون ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية151.3 مليون ر.س29%
- التسليم70.6 مليون ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص15.6 مليون ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.17
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2033-04-04+1,555
مؤشر الجدول الزمني 0.39 مقابل الانتهاء المعتمد 2028-12-31
- القيمة المخططةPV
- 60.3 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 10.4 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 10.4 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 520 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −49.87 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.17
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 520 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 509.6 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي520 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة520 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا3 مليار ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع520 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
520 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س