توسعة شبكة الألياف الضوئية
إضافة إلى قائمة المتابعةمد 640 كم من الألياف الضوئية لربط المباني الحكومية والمرافق الذكية.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
57% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 63%
التكلفة المتوقعة (EAC)
+4.1 مليون ر.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 33 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 7 من 11
البوابة التالية:المتابعة والرقابة4 نوفمبر 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ22 نوفمبر 2024دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ12 مارس 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ11 مايو 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقةالتاريخ12 يونيو 2025الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ30 يونيو 2025الطرح والترسية · مكتملةالطرح والترسية · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ20 أغسطس 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ4 نوفمبر 2026المتابعة والرقابة · لم تبدأالمتابعة والرقابة · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 132 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي74.8 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف43.2 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به10 مليون ر.س
- احتياطي متاح4 مليون ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 132 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 132 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 132 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 133.2 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 118 مليون ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 108 مليون ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 10 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 57.2 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 74.8 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 3 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 136.1 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 2.6 مليون ر.س من 6.6 مليون ر.س
- 4 مليون ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 2.6 مليون ر.س من 6.6 مليون ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-292.6 مليون ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 7.68 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | −0.48 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 15.36 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | −0.97 | |
| 3الأعمال المدنية | 48.66 | 50.34 | 50.34 | 50.34 | −1.69 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 38.41 | 29.42 | 0.00 | 40.40 | −1.99 | |
| 5التسليم | 17.93 | 13.73 | 0.00 | 18.86 | −0.93 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | +1.98 | |
| الإجمالي | 132.00 | 118.00 | 74.85 | 136.08 | −4.08 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
132 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة7.7 مليون ر.س6%
- التصاميم والتراخيص15.4 مليون ر.س12%
- الأعمال المدنية48.7 مليون ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية38.4 مليون ر.س29%
- التسليم17.9 مليون ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص4 مليون ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.58
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.97
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2028-02-17+382
مؤشر الجدول الزمني 0.62 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-01-31
- القيمة المخططةPV
- 124.7 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 72.6 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 74.8 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 132 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −2.25 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −52.09 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.97
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.58
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 136.1 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 61.2 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −4.08 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.04
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي136.1 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة134.2 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا180 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع136.1 مليون ر.س
- للبقاء ضمن 132 مليون ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.04 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
136.1 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: −4.08 مليون ر.س