رؤية ذكية
ثلاث ملاحظات عالية تجاوزت موعدها
خطة التعافي لمجمع المكاتب، وتصنيف بيانات منصة الخدمات الرقمية، وخطة فحص الخرسانة في محطة المعالجة — كلها تجاوزت موعدها وترتبط بمشاريع متعثرة أو قريبة من الإطلاق.
درجة الثقة86%
المراجعات والتدقيق
مراجعات المشاريع والمالية والعمليات والامتثال ونتائجها.
تعمل على:هيئة تطوير منطقة الواحة
- برنامج التدقيق 2026
- 7 من 14
- ملاحظات مفتوحة
- 9
- ملاحظات متأخرة
- 54 إجراءات متأخرة
- نسبة إغلاق الملاحظات
- 59%
مكتمل · 3 قيد التنفيذ الآن
منها 5 حرجة أو عالية
تجاوزت موعد المعالجة
من كل ملاحظات 2026
برنامج التدقيق السنوي
عمليات تدقيق المشاريع والمالية والإجراءات والالتزام على مدار 2026 — اضغط عملية لفتحها.
ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر
تدقيق مشروع
تدقيق مالي
تدقيق إجراءات
تدقيق التزام
مغلق العمل الميداني مخطط اليوماضغط شريطًا لفتح عملية التدقيق
الملاحظات وتقييم العمليات
الملاحظات المفتوحة حسب الخطورة ونوع التدقيق، وتقييم كل عملية مكتملة.
الملاحظات المفتوحة: الخطورة × نوع التدقيق
اضغط خلية لعرض ملاحظاتها في السجل
| حرج | مرتفع | متوسط | منخفض | |
|---|---|---|---|---|
| تدقيق مشروع | ||||
| تدقيق مالي | ||||
| تدقيق إجراءات | ||||
| تدقيق التزام |
تقييم العمليات المكتملة
رأي فريق التدقيق في كل عملية
سجل الملاحظات
كل ملاحظة بمعيارها وتوصيتها ورد الإدارة والإجراءات التصحيحية التي تعالجها.
عروض جاهزة
النتائج: 22تصدير CSV
خيارات العرض
| الإجراءات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
لا توجد خطة تعافٍ زمنية معتمدة رغم انحراف 140 يومًا AF-2026-012 · مراجعة مشروع مجمع المكاتب الحكومية | مرتفع | إنشاء مجمع المكاتب الحكوميةPRJ-2026-007 | م. شهد بنت ماجد المالكيم. شهد بنت ماجد المالكيمديرة إدارة المباني والمنشآت الحكوميةP-022s.almalki@alwaha.gov.sa | 0 من 1 | متأخرة | متأخر 28 يومًا2026-09-3019 ربيع الآخر 1448 هـ |
متوسط البت في طلبات التغيير 34 يومًا AF-2026-016 · تدقيق إجراء إدارة التغيير | متوسط | على مستوى الهيئة | د. نورة بنت محمد العتيبيد. نورة بنت محمد العتيبيمديرة مكتب إدارة المشاريع المؤسسيP-002n.alotaibi@alwaha.gov.sa | 1 من 1 | متأخرة | متأخر 58 يومًا2026-08-3118 ربيع الأول 1448 هـ |
سجلات التدقيق في البيئات السحابية غير مركزية AF-2026-020 · تدقيق الالتزام بضوابط الأمن السيبراني في المشاريع التقنية | متوسط | التحول إلى الحوسبة السحابية الحكوميةPRJ-2026-009 | م. سعد بن مبارك الدوسريم. سعد بن مبارك الدوسريمهندس سحابة وتكاملP-034sa.aldosari@alwaha.gov.sa | 0 من 1 | متأخرة | متأخر 13 يومًا2026-10-154 جمادى الأولى 1448 هـ |
بيانات المنصة غير مصنفة وفق سياسة التصنيف AF-2026-021 · تدقيق الالتزام بضوابط الأمن السيبراني في المشاريع التقنية | مرتفع | منصة الخدمات الرقمية الموحدةPRJ-2026-014 | أ. رهف بنت إبراهيم النفيعيأ. رهف بنت إبراهيم النفيعيمديرة إدارة البيانات والذكاء الاصطناعيP-027r.alnefaie@alwaha.gov.sa | 0 من 1 | متأخرة | متأخر 28 يومًا2026-09-3019 ربيع الآخر 1448 هـ |
خطة الفحص والاختبار لا تغطي الخرسانة الحاملة للمياه AF-2026-023 · مراجعة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي شرق الواحة | مرتفع | محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقيةPRJ-2026-004 | م. عادل بن صالح العموديم. عادل بن صالح العموديمهندس موقع أول (المقاول)P-043a.alamoudi@alwaha.gov.sa | 0 من 1 | متأخرة | متأخر 8 أيام2026-10-209 جمادى الأولى 1448 هـ |
لا يوجد مهندس جودة مقيم في الموقع منذ يونيو AF-2026-024 · مراجعة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي شرق الواحة | حرج | محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقيةPRJ-2026-004 | م. وليد بن عثمان الجهنيم. وليد بن عثمان الجهنيمدير إدارة المرافق والخدمات العامةP-021w.aljuhani@alwaha.gov.sa | 0 من 1 | مفتوحة | خلال 18 يومًا2026-11-155 جمادى الآخرة 1448 هـ |
تجاوز مهلة التصعيد في 6 قضايا عالية AF-2026-026 · تدقيق إجراء إدارة المخاطر والقضايا | متوسط | على مستوى الهيئة | أ. طارق بن سعيد الياميأ. طارق بن سعيد الياميمدير إدارة قياس الأداء المؤسسيP-040t.alyami@alwaha.gov.sa | — | مفتوحة | خلال 48 يومًا2026-12-156 رجب 1448 هـ |
مستحقات مقاولي الباطن متأخرة 90 يومًا وتؤثر على الإنتاجية AF-2026-025 · مراجعة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي شرق الواحة | مرتفع | محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقيةPRJ-2026-004 | أ. خالد بن ناصر المطيريأ. خالد بن ناصر المطيريأخصائي أول المالية والعقودP-007k.almutairi@alwaha.gov.sa | 0 من 1 | قيد المعالجة | خلال 23 يومًا2026-11-2010 جمادى الآخرة 1448 هـ |
11% من المخاطر المفتوحة لم تُراجع منذ 30 يومًا AF-2026-027 · تدقيق إجراء إدارة المخاطر والقضايا | متوسط | على مستوى الهيئة | أ. طارق بن سعيد الياميأ. طارق بن سعيد الياميمدير إدارة قياس الأداء المؤسسيP-040t.alyami@alwaha.gov.sa | 0 من 1 | قيد المعالجة | خلال 33 يومًا2026-11-3020 جمادى الآخرة 1448 هـ |
ثلاثة مشاريع لم تُحدّث سجل المخاطر منذ أكثر من 30 يومًا AF-2026-001 · تدقيق الالتزام بمنهجية إدارة المشاريع – الربع الأول | منخفض | على مستوى الهيئة | د. نورة بنت محمد العتيبيد. نورة بنت محمد العتيبيمديرة مكتب إدارة المشاريع المؤسسيP-002n.alotaibi@alwaha.gov.sa | — | مغلقة | 2026-03-10 |
1–10 من 22
سجل النشاط
ما تغيّر في التدقيق في هذه الجلسة.
آخر التغييرات على التدقيق
لا تغييرات بعد على هذه الشاشة.