تقرير تحقيق الأهداف الاستراتيجية
هيئة تطوير منطقة الواحة · الربع الثالث 2026
منجزMUNJAZالتقرير الاستراتيجي
تقرير تحقيق الأهداف الاستراتيجية
هيئة تطوير منطقة الواحة
- الفترة
- الربع الثالث 2026
- أُنشئ
- 7 أكتوبر 202626 ربيع الآخر 1448 هـ
- مقدَّم إلى
- مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية
- المالك
- د. أمل بنت فهد السديري
إعداد: مكتب إدارة المشاريع المؤسسي — آليًا عبر منصة منجز
الملخص التنفيذي
كتبه المساعد الذكي من بيانات النظام — راجعه قبل الإرسال
بلغت 0 من 12 هدفًا استراتيجيًا مستهدفها السنوي حتى الآن، ومتوسط الإنجاز 77% مقابل مستهدف 85%.
يضم النطاق 36 مشروعًا بميزانية 5.15 مليار ر.س، منها 18 على المسار و6 متعثرة أو حرجة. الإنجاز المرجّح 43% مقابل 52% مخطط، والمنصرف 2.41 مليار ر.س، والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز 5.56 مليار ر.س (تجاوز 407.7 مليون ر.س).
عدد المشاريع المتأخرة أكثر من شهر عن خط الأساس 12، أشدها: إنشاء مجمع المكاتب الحكومية (152 يومًا)، محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية (126 يومًا)، تأهيل الواجهة البحرية (95 يومًا).
أبرز الأرقام
- المشاريع
- 36
- الميزانية
- 5.2 مليار ر.س
- المنصرف
- 2.4 مليار ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 5.6 مليار ر.س
- الإنجاز
- 44% / 54%
- مؤشر الجدول
- 0.85
- مؤشر التكلفة
- 0.93
- مخاطر عالية
- 18
توزيع حالة المشاريع
- على المسار 18
- معرّض للخطر 10
- متعثر 4
- حرج 2
- معلّق 2
الأهداف الاستراتيجية
| الهدف | المحقق | المستهدف |
|---|---|---|
| SO-1.1تطوير بنية تحتية متكاملة تربط مدن المنطقة ومحافظاتها | 74% | 85% |
| SO-1.2رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات | 69% | 80% |
| SO-1.3تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري | 77% | 80% |
| SO-2.1استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المنطقة | 76% | 85% |
| SO-2.2تمكين الشراكة مع القطاع الخاص | 70% | 80% |
| SO-2.3تيسير بيئة الأعمال وتسريع التراخيص | 79% | 85% |
| SO-3.1تقديم خدمات رقمية موحدة ومتمحورة حول المستفيد | 72% | 85% |
| SO-3.2بناء بنية تقنية آمنة وموثوقة وسحابية | 88% | 90% |
| SO-3.3تعظيم الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي | 66% | 80% |
| SO-4.1ترسيخ حوكمة المشاريع وإدارة الأداء المؤسسي | 85% | 90% |
| SO-4.2رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات الذاتية | 83% | 90% |
| SO-4.3تطوير رأس المال البشري والثقافة المؤسسية | 82% | 85% |
المشاريع الأكبر أثرًا
| المشروع | الميزانية | الإنجاز | الانزلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| تطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 1.2 مليار ر.س | 42% | 74 يومًا | متعثر |
| إنشاء مجمع المكاتب الحكومية | 640 مليون ر.س | 57% | 152 يومًا | حرج |
| ازدواج طريق أبها – الباحة | 520 مليون ر.س | 2% | — | على المسار |
| محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية | 412 مليون ر.س | 68% | 126 يومًا | حرج |
| جسر وادي الرمة | 345 مليون ر.س | 44% | 64 يومًا | متعثر |
| تأهيل الواجهة البحرية | 286 مليون ر.س | 39% | 95 يومًا | متعثر |
| تطوير البنية التحتية للمنطقة اللوجستية الشمالية | 238 مليون ر.س | 33% | 28 يومًا | معرّض للخطر |
| إنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي | 210 مليون ر.س | 2% | 184 يومًا | معلّق |
| حديقة الواحة المركزية | 158 مليون ر.س | 52% | 12 يومًا | معرّض للخطر |
| مركز البيانات الوطني الاحتياطي | 148 مليون ر.س | 72% | 38 يومًا | معرّض للخطر |
| توسعة شبكة الألياف الضوئية | 132 مليون ر.س | 55% | 33 يومًا | معرّض للخطر |
| مركز العمليات الموحد للمدينة الذكية | 110 مليون ر.س | 0% | — | على المسار |
أعلى المخاطر تعرضًا
| الخطر | الدرجة | التعرض |
|---|---|---|
| تعثر السيولة لدى المقاول الرئيسي وتأخر صرف مستحقات مقاولي الباطنمحطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية | 25 | 36 مليون ر.س |
| ارتفاع أسعار الحديد والإسفلت وتنامي مطالبات فروقات الأسعارتطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 20 | 48 مليون ر.س |
| تراكم مطالبات المقاول المالية عن أوامر تغيير غير معتمدةإنشاء مجمع المكاتب الحكومية | 20 | 41 مليون ر.س |
| تأخر نزع الملكيات ونقل الخدمات المعارضة في القطاعين 3 و4تطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 20 | 31 مليون ر.س |
| ظروف تربة غير متوقعة في أساسات الركائز بمجرى الواديجسر وادي الرمة | 20 | 27 مليون ر.س |
| تأخر تسليم الأرض وإصدار الصك من الجهة المالكةإنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي | 20 | 12 مليون ر.س |
| ارتفاع تكلفة أعمال الحماية البحرية بعد نتائج المسح الهيدروغرافيتأهيل الواجهة البحرية | 16 | 22.5 مليون ر.س |
القرارات المطلوبة
- 1
الدفع المباشر لمقاولي الباطن في محطة معالجة مياه الصرف
يوصي مكتب إدارة المشاريع بالموافقة على الدفع المباشر من المستخلص 22 مع خصمه من مستحقات المقاول الرئيسي.
- 2
إحالة مطالبات مقاول مجمع المكاتب الحكومية إلى التحكيم
توصي الإدارة القانونية بالإحالة مع تكليف مهندس مستقل بتقييم طلب التمديد بالتوازي.
- 3
اعتماد خطة التعافي المحدثة لمنصة الخدمات الرقمية الموحدة
أوصت اللجنة التوجيهية بالاعتماد المشروط بمراجعة شهرية للتقدم.
- 4
تحرير 22 مليون ر.س من احتياطي محفظة البنية التحتية لتسريع نزع الملكيات
توصي وكالة البنية التحتية بالتحرير على دفعتين مرتبطتين بتسليم المواقع.