تقرير المحفظة الرقمية للجنة التوجيهية
محفظة التحول الرقمي · أكتوبر 2026 — قبل اجتماع 3 نوفمبر
منجزMUNJAZتقرير المحفظة
تقرير المحفظة الرقمية للجنة التوجيهية
محفظة التحول الرقمي
- الفترة
- أكتوبر 2026 — قبل اجتماع 3 نوفمبر
- أُنشئ
- 13 أكتوبر 20262 جمادى الأولى 1448 هـ
- مقدَّم إلى
- مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية
- المالك
- أ. فيصل بن عبدالرحمن الشهري
إعداد: مكتب إدارة المشاريع المؤسسي — آليًا عبر منصة منجز
الملخص التنفيذي
كتبه المساعد الذكي من بيانات النظام — راجعه قبل الإرسال
محفظة التحول الرقمي تضم 7 مشاريع بميزانية معتمدة 190 مليون ر.س، منها 124.6 مليونًا ملتزم بها و98.6 مليونًا منصرفة. التكلفة المتوقعة عند الإنجاز 183.9 مليونًا، أي ضمن الميزانية بفارق 6.1 ملايين. خمسة مشاريع بحالة خضراء ومشروعان بحالة صفراء، ولا يوجد مشروع أحمر.
نقطة الاهتمام الرئيسية هي منصة الخدمات الرقمية الموحدة (86.4 مليونًا، 45% من المحفظة): متأخرة 42 يومًا عن خط الأساس واحتمالية تأخر إضافي 74% خلال 45 يومًا. أثرها يظهر استراتيجيًا في ثبات رضا المستفيدين عند 74% مقابل مستهدف 85%. بقية المحفظة على المسار: بوابة المستثمر أنجزت 91% وتطبيق الجوال يتقدم بمؤشر جدول 1.02.
المطلوب من اللجنة ثلاثة قرارات: (1) تأجيل خدمة تجديد الرخص التجارية إلى الموجة الثانية بدل إضافتها الآن (+21 يومًا، 1.85 مليون)؛ (2) اعتماد إعادة توزيع الموارد الداخلية لصالح التكامل؛ (3) توجيه خطاب رسمي للمورد بشأن استبدال مهندسي التكامل.
أبرز الأرقام
- المشاريع
- 7
- الميزانية
- 180.3 مليون ر.س
- المنصرف
- 98.6 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 183.9 مليون ر.س
- الإنجاز
- 55% / 60%
- مؤشر الجدول
- 0.92
- مؤشر التكلفة
- 0.98
- مخاطر عالية
- 2
توزيع حالة المشاريع
- على المسار 5
- معرّض للخطر 2
الميزانية والتكلفة المتوقعة حسب المحفظة
- الميزانية
- التكلفة المتوقعة
| الفئة | الميزانية | التكلفة المتوقعة |
|---|---|---|
| بوابة المستثمر | 18.4 مليون ر.س | 18 مليون ر.س |
| منصة الخدمات الرقمية الموحدة | 86.4 مليون ر.س | 90 مليون ر.س |
| تطبيق الجوال للخدمات | 12.6 مليون ر.س | 12.1 مليون ر.س |
| حوكمة البيانات وإدارة البيانات الرئيسية | 21.5 مليون ر.س | 22.6 مليون ر.س |
| منصة التحليلات والذكاء الاصطناعي | 28 مليون ر.س | 28 مليون ر.س |
| منصة المواعيد الإلكترونية الموحدة | 8.2 مليون ر.س | 8 مليون ر.س |
| مختبر الابتكار الحكومي | 5.2 مليون ر.س | 5.2 مليون ر.س |
المشاريع الأكبر أثرًا
| المشروع | الميزانية | الإنجاز | الانزلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| منصة الخدمات الرقمية الموحدة | 86.4 مليون ر.س | 58% | 42 يومًا | معرّض للخطر |
| منصة التحليلات والذكاء الاصطناعي | 28 مليون ر.س | 1% | — | على المسار |
| حوكمة البيانات وإدارة البيانات الرئيسية | 21.5 مليون ر.س | 62% | 18 يومًا | معرّض للخطر |
| بوابة المستثمر | 18.4 مليون ر.س | 91% | — | على المسار |
| تطبيق الجوال للخدمات | 12.6 مليون ر.س | 64% | — | على المسار |
| منصة المواعيد الإلكترونية الموحدة | 8.2 مليون ر.س | 100% | 20 يومًا | على المسار |
| مختبر الابتكار الحكومي | 5.2 مليون ر.س | 0% | — | على المسار |
أعلى المخاطر تعرضًا
| الخطر | الدرجة | التعرض |
|---|---|---|
| تأخر جاهزية واجهات التكامل مع منصة النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) وسدادمنصة الخدمات الرقمية الموحدة | 16 | 2.4 مليون ر.س |
| نقص مهندسي التكامل والخدمات الخلفية لدى فريق الموردمنصة الخدمات الرقمية الموحدة | 16 | 1.9 مليون ر.س |
| تأخر اعتماد متطلبات خدمات التراخيص من الإدارات المالكة للإجراءاتمنصة الخدمات الرقمية الموحدة | 12 | 1.2 مليون ر.س |
| ملاحظات حرجة محتملة في اختبار الاختراق قبل الإطلاقمنصة الخدمات الرقمية الموحدة | 12 | 600 ألف ر.س |
| عدم اكتمال ترحيل بيانات المستفيدين من الأنظمة القديمةمنصة الخدمات الرقمية الموحدة | 9 | 750 ألف ر.س |
| محدودية ملّاك البيانات المعتمدين في الإداراتحوكمة البيانات وإدارة البيانات الرئيسية | 9 | 650 ألف ر.س |
| تعارض أولويات فريق تطبيق الجوال مع المنصة على الموارد نفسهامنصة الخدمات الرقمية الموحدة | 9 | 520 ألف ر.س |
القرارات المطلوبة
- 1
اعتماد خطة التعافي المحدثة لمنصة الخدمات الرقمية الموحدة
أوصت اللجنة التوجيهية بالاعتماد المشروط بمراجعة شهرية للتقدم.
- 2
اعتماد محضر اللجنة التوجيهية – أكتوبر
راجعه أمين اللجنة ولا توجد ملاحظات معلقة.