تقرير المخاطر المؤسسية والمخاطر العالية
هيئة تطوير منطقة الواحة · النصف الثاني من أكتوبر 2026
منجزMUNJAZتقرير المخاطر
تقرير المخاطر المؤسسية والمخاطر العالية
هيئة تطوير منطقة الواحة
- الفترة
- النصف الثاني من أكتوبر 2026
- أُنشئ
- 22 أكتوبر 202611 جمادى الأولى 1448 هـ
- مقدَّم إلى
- مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية
- المالك
- أ. طارق بن سعيد اليامي
إعداد: مكتب إدارة المشاريع المؤسسي — آليًا عبر منصة منجز
الملخص التنفيذي
كتبه المساعد الذكي من بيانات النظام — راجعه قبل الإرسال
عدد المخاطر العالية المفتوحة 18 بتعرض مالي 403.4 مليون ر.س، والقرارات المطلوبة تتركز في معالجة تعثر المقاولين وطلبات التغيير الكبرى.
عدد المشاريع المتأخرة أكثر من شهر عن خط الأساس 12، أشدها: إنشاء مجمع المكاتب الحكومية (152 يومًا)، محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية (126 يومًا)، تأهيل الواجهة البحرية (95 يومًا).
يضم النطاق 36 مشروعًا بميزانية 5.15 مليار ر.س، منها 18 على المسار و6 متعثرة أو حرجة. الإنجاز المرجّح 43% مقابل 52% مخطط، والمنصرف 2.41 مليار ر.س، والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز 5.56 مليار ر.س (تجاوز 407.7 مليون ر.س).
أبرز الأرقام
- المشاريع
- 36
- الميزانية
- 5.2 مليار ر.س
- المنصرف
- 2.4 مليار ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 5.6 مليار ر.س
- الإنجاز
- 44% / 54%
- مؤشر الجدول
- 0.85
- مؤشر التكلفة
- 0.93
- مخاطر عالية
- 18
توزيع حالة المشاريع
- على المسار 18
- معرّض للخطر 10
- متعثر 4
- حرج 2
- معلّق 2
خريطة المخاطر
- حرج6
- مرتفع12
- متوسط24
- منخفض3
- عدد المخاطر 45
الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 3 · حرج | 1 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 4 · متوسط | 9 · مرتفع | 2 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 12 · متوسط | 5 · متوسط | 3 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 3 · منخفض | 1 · متوسط | 2 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
التعرض حسب فئة الخطر
| الفئة | التعرض |
|---|---|
| مالية | 282.4 مليون ر.س |
| الجدول الزمني | 53.4 مليون ر.س |
| فنية | 43.1 مليون ر.س |
| تنظيمية | 31.2 مليون ر.س |
| تعاقدية | 28.5 مليون ر.س |
| التكلفة | 8.4 مليون ر.س |
| أصحاب المصلحة | 4 مليون ر.س |
| الموارد | 3.9 مليون ر.س |
| أمنية | 3.6 مليون ر.س |
المشاريع الأكبر أثرًا
| المشروع | الميزانية | الإنجاز | الانزلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| تطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 1.2 مليار ر.س | 42% | 74 يومًا | متعثر |
| إنشاء مجمع المكاتب الحكومية | 640 مليون ر.س | 57% | 152 يومًا | حرج |
| ازدواج طريق أبها – الباحة | 520 مليون ر.س | 2% | — | على المسار |
| محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية | 412 مليون ر.س | 68% | 126 يومًا | حرج |
| جسر وادي الرمة | 345 مليون ر.س | 44% | 64 يومًا | متعثر |
| تأهيل الواجهة البحرية | 286 مليون ر.س | 39% | 95 يومًا | متعثر |
| تطوير البنية التحتية للمنطقة اللوجستية الشمالية | 238 مليون ر.س | 33% | 28 يومًا | معرّض للخطر |
| إنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي | 210 مليون ر.س | 2% | 184 يومًا | معلّق |
| حديقة الواحة المركزية | 158 مليون ر.س | 52% | 12 يومًا | معرّض للخطر |
| مركز البيانات الوطني الاحتياطي | 148 مليون ر.س | 72% | 38 يومًا | معرّض للخطر |
| توسعة شبكة الألياف الضوئية | 132 مليون ر.س | 55% | 33 يومًا | معرّض للخطر |
| مركز العمليات الموحد للمدينة الذكية | 110 مليون ر.س | 0% | — | على المسار |
أعلى المخاطر تعرضًا
| الخطر | الدرجة | التعرض |
|---|---|---|
| تعثر السيولة لدى المقاول الرئيسي وتأخر صرف مستحقات مقاولي الباطنمحطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية | 25 | 36 مليون ر.س |
| ارتفاع أسعار الحديد والإسفلت وتنامي مطالبات فروقات الأسعارتطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 20 | 48 مليون ر.س |
| تراكم مطالبات المقاول المالية عن أوامر تغيير غير معتمدةإنشاء مجمع المكاتب الحكومية | 20 | 41 مليون ر.س |
| تأخر نزع الملكيات ونقل الخدمات المعارضة في القطاعين 3 و4تطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 20 | 31 مليون ر.س |
| ظروف تربة غير متوقعة في أساسات الركائز بمجرى الواديجسر وادي الرمة | 20 | 27 مليون ر.س |
| تأخر تسليم الأرض وإصدار الصك من الجهة المالكةإنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي | 20 | 12 مليون ر.س |
| ارتفاع تكلفة أعمال الحماية البحرية بعد نتائج المسح الهيدروغرافيتأهيل الواجهة البحرية | 16 | 22.5 مليون ر.س |
القرارات المطلوبة
- 1
الدفع المباشر لمقاولي الباطن في محطة معالجة مياه الصرف
يوصي مكتب إدارة المشاريع بالموافقة على الدفع المباشر من المستخلص 22 مع خصمه من مستحقات المقاول الرئيسي.
- 2
إحالة مطالبات مقاول مجمع المكاتب الحكومية إلى التحكيم
توصي الإدارة القانونية بالإحالة مع تكليف مهندس مستقل بتقييم طلب التمديد بالتوازي.
- 3
اعتماد خطة التعافي المحدثة لمنصة الخدمات الرقمية الموحدة
أوصت اللجنة التوجيهية بالاعتماد المشروط بمراجعة شهرية للتقدم.
- 4
تحرير 22 مليون ر.س من احتياطي محفظة البنية التحتية لتسريع نزع الملكيات
توصي وكالة البنية التحتية بالتحرير على دفعتين مرتبطتين بتسليم المواقع.